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质量管理体系文件

CCC工厂检查资料准备作业指导书

文件编号： 版 次：B/0 核准： 日期： 制定：唐芹花 日期：2015-04-23 审核： 日期： 修订履历 修订日期 2015.04.22 版次 B/0 修订部门 品保部 新制定 变更内容概述 第 1 页 共 4 页 质量管理体系文件

CCC工厂检查资料准备作业指导书

文件编号： 版 次：B/0

1.0 目的 为了更好地为CCC认证工作提供有效证据，确保所有CCC产品能够满足客户要求，及符合CQC要求，特制定本作业指导书。 2.0 范围 初始检查 、扩类检查、地址搬迁检查、首次检查、正常监督检查、飞行监督检查等 3.0 职责 品保部 相关部门 主导CCC审核事项，要求各部门提供CCC验厂相关资料。 参与CCC验厂并准备与CCC产品相关的各种资料 4.0 作业内容 4.1 认证委托人、生产者、生产企业基本信息确认 需核对CCC认证申请书、CCC证书是否与生产厂的注册名称、注册地址、实际地址、营业执照是否一致，且营业执照是否在有效期内。 4.2 职责与资源 4.2.1 工厂应在其管理层中指定质量负责人及任命认证技术负责人,并履行以下职责和权限 a)确保本文件的要求在工厂得到有效地建立、实施和保持； b)确保认证产品符合认证标准的要求并与认证批准的产品一致； c)了解强制性产品认证证书和标志的使用要求，强制性产品认证证书注销、暂停、撤销的条件，确保强制性产品认证证书、标志的正确使用; d)负责适用简化流程的关键件变更的批准，确保变更信息准确及变更符合规定要求，并对产品的一致性负责。 4.2.2 生产设备、检验试验仪器设备操作及相关记录依《检验和试验设备作业指导书》。仪校人员需持有内校资格证书方可上岗，高压、接地测试人员需经培训、考核合格颁发上岗证书后方可上岗。 4.3 4.3.1 文件和记录 CCC工厂检查要求涉及到的文件(包括外来文件)和记录依《文件和资料控制程序》进行操作，认证产品与标准的符合性和型式试验合格样品一致性的核查依《关键元器件和材料定期确认检验作业指导书》操作。 4.3.2 建立并保持CCC产品的相关档案：型式试验报告、CQC前一次工厂检查结果、CCC证 第 2 页 共 4 页 质量管理体系文件

CCC工厂检查资料准备作业指导书

文件编号： 版 次：B/0

书状态信息（有效、暂停、撤销、注销等）、认证变更批准信息、监督抽样检测报告、产品质量投诉及处理结果等。 4.4 4.4.1 采购与关键件控制 关键元器件的供应商须在合格厂商名录中，其技术要求及相关供应商管理参照《供应商评审控制程序》、《采购控制程序》进行操作。 4.4.2 关键元器件的技术要求进料进行验证、验证记录相关要求参照电子变压器、电感变压器、电源线、开关、灯座（E14/E27/G10/G9）等相应检验标准书，在CCC验厂时，需每类提前准备3份进料验收单。 4.4.3 IQC在进料时需对关键元器件的CCC零件证书进行查询，并保留查询记录。关键元器件的质量特性需持续满足技术要求，并对其进行定期确认，其相关要求和实施记录参照《关键元器件和材料定期确认检验作业指导书》执行。 4.5 4.5.1 生产过程控制 确保关键工序如高压、接地的控制能满足CCC认证产品与标准的符合性，高压测试参照《灯具成品、半成品耐压测试作业指导书》，接地测试参照《接地测试作业指导书》，参加高压、接地测试的人员须接受岗前培训。 4.5.2 光电车间生产现场应对适宜的过程如波峰焊炉温、焊接确认、驱动器老化等参数进行监视、测量。 4.5.3 制造部门应对设备进行维护保养，以确保设备的能力持续满足生产要求，设备维护保养参照《设备维护保养作业指导书》操作。 4.6 4.6.1 例行检验、确认检验 总装、品保部门应对例行检验、确认检验进行控制，操作参照《制程检验控制程序》执行。 4.6.2 例行检验结果记录在《制程测试不良记录表》上，确认检验频次、项目、要求应不低于CCC强制性认证实施规则的规定，确认检验相应报告保存在ISO管理处。 4.7 4.7.1 认证产品的一致性 CCC产品的产品名称、规格型号、技术参数、涉及安全和/或电磁兼容性能的结构、关键元器件等应符合标准要求并与认证批准的结果（型式试验报告、变更批准资料、产品描述）一致，操作参照《CCC认证产品标样作业指导书》执行。 4.7.2 当CCC产品关键元器件需要变更时，须先由经CQC认定的照明电器产品技术认证企业技术负责人授权批准方可进行，操作参照《工程变更控制程序》。 第 3 页 共 4 页