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2018年度ISO9001-2015质量管理体系内审检查表 被审核部门：销售中心 被审部门负责人： 审核员： 日期： 2018.7.15 ISO9001标准章节号 审核要点 审核记录 1）是否进行了以下运行和控制措施的策划： ——确定产品和服务的要求（销售/市场部） 2）是否按照准则实施了相应的过程控制？ 3）是否建立了以下文件，保留以下记录： ——证实过程按策划进行 ——证明产品和服务符合要求 结果判定 1）是。产品和服务的要求主要体现在设计开发输入输出清单和订单签审表上。 2）是。销售的《与顾客有关的过程控制程序》已制合格 定并正式发行。 3）是。从客户下订单按要求进行评审确认到售后服务的客户满意度调查均有相关记录文件。 1）与客户的沟通方式主要通过电话、邮件、面谈沟1）如何与顾客沟通？ 通。对客户的产品要求销售人员进行确认；对客户的沟通的内容是否包括：顾客有关产品的要求，如反馈和抱怨销售员经与其它部门沟通确认后，根据需质量、交期、包装等，顾客的反馈和抱怨，顾客要必要时以书面形式反馈至相关部门，并及时邮件回合格 财产的管控信息，关系重大情况时的应急措施等复客户处理方式；客户提供的相关样品、资料由相关内容？ 业务员明确标示后保存于样品柜或建立文件夹妥善保管。 2）顾客要求都在哪些？是否包括了法规、本公8.1 运行策划和控制 8.2.1 顾客沟通 8.2 8.2.2与产品和服产品和服务司附加要求？作者李柏伦，翻版盗卖必追2）客户要求一般包含产品的外观、性能和可靠性要合格 务有关的要求的确的要求 求，同时也需要满足法规要求。（本公司无附加要求） 定 究责任 3）是否对顾客要求（合同、订单合作意向、技8.2.3 术协议、质量协议、开发协议）等进行了评审？3）客户的每份正式订单均按要求评审确认，业务员与产品和服务有关包括本公司附加的要求、顾客没有明示的要求、根据客户实际要求（包含重大变更，新增加要求等）合格 的要求 法规要求、变更等 决定是否需要召开评审会议。 的评审 查评审的结果记录，并且是否有新的要求出现，并再次评审？ 8.2.4 产品和服务 要求的更改 4）如客户订单包装方式、数量等发生变更时，业务4）是否以上要求有发生更改？在哪些文件中体员需重新发出信息，备注变更内容明细，经各部门重现？是否传达到了 合格 新确认；如产品性能发生改变需要更改产品结构，则应了解更改的人员？ 业务员需提出相应的变更通知知会各部门跟进处理。 ISO9001:2015内审检查表 被审核部门：销售中心 被审部门负责人： 审核员： 日期： 2018.7.15 ISO9001标 准章节号 8.5.5 交付后的活 动 审核要点 审核记录 结果判定 1）交付后的活动是否有合同或协议规定？有哪1）公司与客户有签订协议，规定期限内出现的产品些交付后的活动？ 品质问题会根据实际情况作出退货、维修，并进行相2）顾客对产品和服务的性质、用途和预期寿命应的纠正行动等。 合格 等方面是否要相关要求？ 2）是。祥见与客户签订的协议。 3）对于顾客反馈如何处理、跟进？ 3）按《与顾客有关的过程控制程序》执行。 1）如何获得顾客满意度的信息？ 2）查顾客满意度的相关文件，确认顾客满意的1）业务员通过与客户沟通，填写客户满意度调查信调查是否按要求执行？ 息。 3）查顾客满意度的调查结果、分析报告，尤其2）有。由销售人员每年进行一次客户满意度调查。 不合格 针对客户的不满意项是否进行采取了改进动3）有进行客户满意度调查，但未对顾客的不满意采作？ 取改进动作 4）如有顾客满意度的目标要求，查其达成情况，4）见 客户满意度调查汇总。 未达成的原因分析及纠正措施。 9.1.2 顾客满意 ISO9001:2015内审检查表 被审核部门：技术品质部 被审部门负责人： 审核员： 日期： 2018.7.15 ISO9001标 审核要点 审核记录 准章节号 结果判定 7.1.5 监视和测量资源 1）是否确定了用于产品检验的监视和测量资源1）是。详见 监视和测量设备台账 。 清单？ 2）是。相关测量仪器已 进行了统一外校，仪器上均2）仪具校准是否还在有效期以内？是否有相应有校准合格标签并作了防护处理。 合格 的校准合格标签？标签是否清晰可辨？ 3）目前送检仪器均为合格，若出现校准后不合格情3）针对校准后不合格情况是否进行了追溯检验，况，则按《监视和测量装置控制程序》中监视和测量并对相关产品实施了相应的措施？ 设备失准的处理进行追溯检验。 1）是否进行了以下运行和控制措施的策划： ——过程、产品和服务接收的准则（质量部） 1) 是。品质部已制定相关标准文件信息等。 2）是否按照准则实施了相应的过程控制？ 2）是。按《产品监视和测量控制程序》实施。 合格 3）是否建立了以下文件，保留以下记录： 3）是。证明文件包括原料、产品等相关检验信息等。 ——证实过程按策划进行 ——证明产品和服务符合要求 1）是否在适当阶段策划了检验的需求，并按阶段实施？如：来料检验、巡检、成品检验、出货1）2）是。QC人员按《产品监视和测量控制程序》检验。 要求进行检验。 2）是否有来料、巡检、成品出货检验等作业指3）检验状态有进行区分和标识。 导书？是否按照要求执行了检验，检验记录是否4）若物料结构、外观或性能存在缺陷，超出检验标合格 符合要求，是否可追溯？ 准要求，但对产品的品质不会构成重大影响，由各相3）检验状态如何区分和标识？ 关部门会签确认后可特采处理。目前无特采事件记4）什么情况需授权放行（如：特采）？特别授录。 权的证明？ 8.1 运行策划和控制 8.6 产品和服务 的放行