内容发布更新时间 : 2024/6/22 4:41:06星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

机关单位内部控制基础性评价工作总结

报告

近日，为全面贯彻落实财政部推进行政事业单位内部控制建设的精神，指导和促进各单位有效开展内部控制建立与实施工作，市财政局下发了《转发财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》，通知内容包括：一是高度重视，加强组织领导;二是开展评价，确保按时完成;三是强化使用，完善内控体系的方面。以下是由XX为大家整理的相关范文，欢迎阅读。

机关单位内部控制基础性评价工作总结报告 为认真落实河南省内部控制基础性评价工作电视电话会议精神，南召县气象局高度重视，迅速行动，下发了实施方案，成立了领导小组，并以量化评价为导向，通过\以评促建\的方式，确保气象局于XX年底前如期完成内部控制建立与实施工作。

一是制定实施方案。为认真做好内部控制基础性评价工作，南召县气象局制定了《南召县气象局关于开展内部控制基础性评价工作的实施方案》，安排了工作步骤和计划，界定了评价内容，规范了评价格式，细化了任务分工，量化了评价指标，并成立了由局长张泽耀任组长，办公室、气象台、人影办和防雷中心任成员的内部控制基础性评价工作领导小组，确保内部控制基础性评价工作稳步推进。

二是加强内部管理。要求各科室迅速行动起来，精心组织，周密部署，在9月上旬全面启动内部控制基础性评价工作后，抓紧时间建立完善各项规章制度，将制衡机制嵌入到内部管理制度中，以保证经济活动的合法合规、资产使用的安全有效以及财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败。

三是形成评价报告。在对单位内部控制基础情况进行\摸底\调查后，围绕重点工作开展内部控制体系建设，做到有的放矢、心中有数，发现不足之处和薄弱环节，有针对性地建立健全内部控制体系并加以改进，形成内部控制基础性评价报告，进一步提高内部控制的水平和效果。 机关单位内部控制基础性评价工作总结报告 近日,大理州全面部署行政事业单位内部控制基础性评价工作。评价工作坚持全面性、重要性、问题导向及适应性四大原则。评价指标分为单位层面指标及业务层面指导两大体系。单位层面指标主要涉及单位内部控制建设启动情况、单位主要负责人承担内部控制建立与实施责任情况、对权力运行的制约情况、内部控制制度完备情况、不相容岗位与职责分离控制情况、内部控制管理信息系统功能覆盖情况6个方面。业务层面指标主要涉及预算业务管理控制情况、收支业务管理控制情况、政府采购业务管理控制情况、资产管理控制情况、建设项目管理控制情况、合同管理控制情况6个

方面。

通过开展内部控制基础性评价工作，一方面使各单位在内部控制建设过程中做到有的放矢、心中有数，围绕重点工作开展内部控制体系建设;另一方面旨在发现单位现有内部控制基础的不足之处和薄弱环节，通过“以评促建”，推动各单位如期完成内部控制建立与实施工作。 机关单位内部控制基础性评价工作总结报告 10月21日，省财政厅在《关于全面推进全省行政事业单位内部控制建设实施工作的意见》的基础上，再次下发《关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的实施意见》，决定通过“以评促建”，推动全省行政事业单位在XX年底前完成内部控制建立与实施工作。

针对一些单位对内部控制建设重视不够，风险防范意识薄弱，内部控制制度有待进一步完善;一些单位虽建立了相对完善的内部控制制度，但缺乏有效的执行手段和措施，相关规定要求不能落到实处等实际情况，省财政厅于8月份出台《关于全面推进全省行政事业单位内部控制建设实施工作的意见》，要求全省行政事业单位按照全面性、重要性、制衡性、适应性四项原则，建立健全内部控制体系，强化内部流程控制;建立内部控制报告制度，促进内部控制信息公开;推进内部控制信息化建设，确保制度落到实处;建立健全内部控制的监督检查和自我评价制度，从而实现确保经济活