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科技有限公司作业文件 文件名称 文件编号

原材料采购检验规范 版 本 生效日期 A 页码 1 OF 5 2017年7月1日 发文范围： 质量部、采购部、生管物流部、技术部 受 控 印 章 分 发 编 号 更 改 历 史 版本号 会签单位 质量部 采购部 更改单号 更改日期 会签人/日期 文控审核/日期 更改人 会签单位 部门审核/日期 批准人 会签人/日期 批准/日期 生管物流部 技术部 编制/日期 科技有限公司作业文件 文件名称 文件编号 1 目的

为严格工厂所需原料的采购标准，杜绝不合格原料投入生产，结合本厂实际情况，特制定本规范。 2 适用范围

本规范适用于所有采购原、辅料的检验与试验工作。 3 职责

3.1总经理负责原料检验工作的审核与监督。

3.2 质量部负责原料进货的检验与试验工作的组织与落实。

3.3 采购部、仓储部相关人员负责原料的验收，检验到货原料的数量、包装及外观。 3.4其他部门相关人员负责配合原料检验工作，并提供检验所需的资料与信息。 4 原料采购检验的依据 4.1本厂阶段内采购计划 4.3 与供应商签订的采购合同。

4.4 供应商出示的材质证明书与产品合格证书。 4.5 技术人员制定的采购物资技术标准。 4.6 供应商提供的样品与《发货装箱单》。 5 原料收料检验 5.1收料检验流程

5.1.1采购部接收原料后，应会同仓储部相关人员共同进行收料检验工作。

5.1.2收料检验人员应核对《订货单》与供应商的《装箱单》，检查接收的货物是否正确。 5.1.3检查包装箱外观，确保包装完好、无损。

5.1.4开箱核对材料名称、规格、数量，并将到货日期、实收原料名称及数量填入《受理单》。 5.1.5检验合格后，仓储部负责原料存放，采购人员向质量管理部提出质量检验申请。

原材料采购检验规范 版 本 生效日期 A 页码 2 OF 5 2017年7月1日 科技有限公司作业文件 文件名称 文件编号 5.2 收料异常处理 5.2.1损失处理

收料检验中若发现接收货物有倾覆、破损、变质、受潮等异常时，应由采购人员进行初步损失估算，具体处理办法如下。

（1） 金额超过5000元时，应立即联络公正机构进行公正，并通知供应商进行处理。 （2） 金额未超过5000元者，应按照实际数量办理收料，并在《收料单》上注明损失数量及

情况，并通知供应商确认和处理。 5.2.2超交处理

5.2.3若交货数量超出订货量，采购部人员应及时通知供应商前来确认，并将超出部分办理退货。

5.2.4若超交情况属于买卖惯例的特殊原料，且超交量在3%以下，应由仓储部经理批准同意后进行正常收料，并在《收料单》上进行备注。 5.3短交处理

交货数量未达到订货数量时，应以补足为原则，由采购人员通知供应商进行补货处理。 6 原料质量检验 6.1 原料质量检验程序

6.1.1质量管理部在收到原料申请后，应制定相应的检验方案，方案内容应包括原料名称、检验项目、具体方法及操作要求等。

6.1.2质量检查人员对到货原料实施质量检验，并按照操作标准进行检验。

6.1.3检验人员对原料检验结果进行整理、汇总，填写《来料检验报告》并将其交质量管理部经理审核。

6.1.4检验人员将部门经理审批后的《来料检验报告》交采购人员。 6.1.5采购人员持《来料检验报告》到仓储部办理入库手续。

原材料采购检验规范 版 本 生效日期 A 页码 3 OF 5 2017年7月1日