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XXXXXX有限公司 体系审核清单 审核小组 涉及过程 审核日期 1组 审核小组长 XXX 审核组员 过程类型 陪 审 员 XXX MP2 XXX 管理评审过程 2019-8-20 被审核部门 管理者代表 条 文 4.1 提问(输入、输出、资源、人员、方法、指标、环境风险) 1. 是否分析影响过程的组织环境因素？ 符合情况 审核发现和不符合事项的描述 相符 不符 是 是 是 有对组织环境按SWOT方法进行分析，具体见组织环境分析表 列出相应的需求表，并进行了分析，具体见《相关方需求表》 过程责任人明确、职责明确，有专业资格。 2. 是否分析本过程的相关方需求与期望并对应管理？ 4.2 3. 过程的责任人是否明确？是否有能力执行？ 管理评审的输入是否包括以下内容： - 输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会： a) 上次管理评审会议后所采取的各项措施的跟踪验证情况分析。 b)与质量管理体系相关的内外部因素的变化，有关的相关的需求和期望、相关风险和机遇方面的变化。 c) 顾管满意度分析和相关方的反馈（如顾客投诉情况，相关方投诉等）以及趋势分析。 d) 质量方针的实施情况，质量目标的完成情况及趋势分析。 e)公司质量管理体系过程绩效及趋势分析，产品质量入趋势分析。 f) 不合格及纠正措施情况及趋势分析。 g) 内审和外审结果及趋势分析。 h) 供方绩效及趋势分析。 5.1.1.3 9.3.2 9.3.2.1 5.1.1.2 5.2 是 管理评审有计划并实施（后续完成补充检查） 4. i) 资源的充分性分析。 j) 应对风险和机遇所采取措施的有效性分析。 k) 各部门任何改进的建议。 另需输入以下汽车产品相关事项： a)不良质量成本（内部与外部的不符合成本，内容见质量成本管理办法） b)过程有效性的衡量； c)过程效率的衡量； d）产品符合性； e）对现有操作更改和新设施或新产品进行的制造可行性分析； f）汽车客户顾客满意度； g)对照维护目标的绩效评审； h）客户计分卡评审； i）通过风险分析识别的潜在使用现场失效标识； j）使用现场失效及其对安全或环境的影响； K）内部审核（体系、制造过程、产品）方案的有效性。 XXXXXX有限公司 体系审核清单 审核小组 涉及过程 审核日期 1组 审核小组长 XXX 审核组员 过程类型 陪 审 员 XXX MP2 XXX 管理评审过程 2019-8-20 被审核部门 管理者代表 条 文 提问(输入、输出、资源、人员、方法、指标、环境风险) 管理评审的输出是否与以下方面有关的任何决定和措施： a) 对质量管理体系的持续的适用性,充分性和有效性的结论,以及任何与组织战略方向相关的结论。 5. b)改进的机会。 c）质量管理体系所需的变更,如对产品、过程、运行、设备或实施的变更,员工或外部供方(包括合同方)的变更,与相关技术有关的新信息等。 d) 资源需求。 6. 当未实现客户绩效目标时，由总经理制定文件化的措施 计划并实施 。 是否对质量管理体系的范围是否适当进行了评审与确 定？ 是否确定需要应的对风险与机遇并策划了应对措施及8. 评价这些措施的有效性？分析时是否考虑了组织环境内外部因素及相关方需求与期望？ 9. 是否按策划的时间进行管理评审﹐幷保持记录? 符合情况 审核发现和不符合事项的描述 相符 不符 9.3.3 6.3 是 有管理评审输出（后续补充检查） 9.3.3.1 4.3 4.3.1 是 是 现有目标都有完成 7. 有检查合格 针对风外部环境、相关方及所有活动6.1 是 进行风险分析，制订《风险管理表》，采购相应的措施进行有效的控制 9.3 4.4 9.1 9.1.1 9.1.1.19.1.1.29.1.1.3 9.1.3、9.1.3.1、 10.3、10.3.1 9.3 6.2 5.1.1.2 10.2 是 是 每年一次 过程目标统计表 是否确定对各过程相关的监视、测量和绩效目标按适用10. 的准则与方法进行了评价？ 是否对监视、测量、分析和评价进行了策划且适当？ 是否对制造过程的监视与测量进行了必要的策划、实施11. 与跟进？ 是否确定了适当的统计工具并应用于数据分析过程？ 是 图表和记录 是否对适用的项目进行了分析与评价？是否进行必要12. 的比较以确定必善的优先对象？ 是否通过分析评价及必要的改善以达成QMS的持续改13. 进？ 14. 管理评审的输入是否定义且充分？ 15. 本过程的过程指标是否进行确定？ 是 改善报告 是 是 是 是 是 改善报告 输入记录完整 有确定过程指标：顾客满意度 有统计分析 16. 是否对本过程的过程指标进行定期测量？是否进行了统计分析？ 17. 过程指标未达到时，是否采取相应措施改善？ 无相应改善措施