内容发布更新时间 : 2024/12/23 9:40:52星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。
五、商品赠送流程
(一)销售赠送 返回业务员修改 N 业务员:编制次年商品赠送预算,报部门经理审核 商品赠送预算清单(一式三份) 部门经理:审核商品赠送预算(Y/N) Y 返回部门修改 总经理:审批商品赠送预算 N Y 商品赠送预算批准。 出库流程与商品销售出库流 程相同。
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(二)采购赠送 供货商:通知商务赠送商品
商务:登记采购赠送明细帐
商务:核销采购赠送明细帐 和其他入库单
仓库:采购入库清点实物,赠送商品输入其他入库单 其他入库单(一式四联) 业务会计:根据其他入库单记帐 22
四、内部调拨流程
调入方:根据库存量以及市场 销售形势,提出申请 调拨申请单(一式二联)
1 、返回调入方修改 商务部:审核调拨申请单,查询库存 N 2 、进入采购入库流程; ( Y/N )填写预算清单并输入调拨单 Y
调拨预算清单 N 返回商务部修改 审核调拨预算清单, 调拨单, 并打 仓库: Y
印调拨单,备货;发货(Y/N) 调拨单(一式四联)
N N
商务部:与调拨申请单配对、审核(Y/N) 业务会计:审核调拨单(Y/N) 调入方:清点实物入库,在调拨单上签字,定期与仓库进行核对 Y
根据原始单据,进行帐务处理
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五、内部领用流程
(一)日常办公用品领用
各部门:根据需要提出领用需求 填写内部领用预算 清单(一式二联) 。
部门主管:审核领用 返回修改 N 预算清单(Y/N)
Y
返回各部门修改 N 办公室:审核领用预算 清单,备货,(Y/N)
Y 各部门:在领用预算清 单上签字,提货 办公室:根据预算清单输入 订单并审核 关联生成发货库单和出库单
办公室:月末汇总各部门 领用清单 业务会计:根据清单 仓库: 核对库存和本月各 各部门:本月部门领用清作帐务处理 部门领用清单 单
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(二)办公设备领用
各部门:根据需要提出领用需求 填写领用预算清单(一 式四联) ,
部门主管、部门经理、 返回各部门修 N 总经理:审批(Y/N) 改 Y N 返回各部门修改 商务:审核领用预算清
单、输入订单.(Y/N)
Y 各部门:在其他出库单 返回商务修改 N 仓库:审核领用订单、发货(Y/N) 上签字,提货
关联生成其他出库单(一式 , 送 四联),与领用订单配对 业务会计。
业务会计:审核领用订 N 单、其他出库单(Y/N) 返回仓库修改 Y 业务会计:根据原始 单据作帐务处理
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