内容发布更新时间 : 2024/5/16 3:36:28星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

中描述的事实证据不足，写出进一步审核的思路，每题6分，共30分） 1、在检验室，内审员发现编号为AL004、AL05的铝材理化检测单上，11个应检项目栏中只填有铝、铜、锰、铁等4项指标的检测数据，其余7个检测项目栏均为空白。检验员说，我们是按照国家标准检测的。查有关的国家标准，规定应检测11个项目。查检验规程，规定按国标检测，并未说明可以减少检测项目。

2、内审员在审核领导层时，询问管理者代表近一年来是否向最高管理者报告质量管理体系的绩效和改进的意见建议，管理者代表说“我的工作重点是抓技术和产品质量，平时没有更多的时间和精力管体系，这个问题还是等你们审核质量保证部时向他们提问吧，凡是跟体系有关的事宜都是他们的工作，质保部长比我更清楚”。

3、内审员在技术处调阅编号为9-1#的技术协调单时看到， 2013年5月公司向设计总师单位递交了设计更改申请书，申请将研制任务书中“产品服役期27年”的指标更改为“产品服役期14年”。同日，设计总师单位下达书面批复意见“可初步按14年暂定执行”。查《产品制造与验收技术条件》，2012年1月1日印发，产品服役期指标为14年，即设计总师单位尚未下达批复意见之前就已经完成了技术指标更改。

4、内审员在热处理车间审核时查看编号为WZ-053，“受控”号为027#的热处理作业指导书，该书规定：退火温度800±20℃。再查看审核当日正在进行工件退火的热处理炉，温度控制仪显示实际温度860℃。当班工人说，温度高一些对退火质量更有保证。

追踪近一个月的工件退火记录，均是按860-880℃进行温度控制的。

5、查计量科建立的计量器具台帐，CS-002测试仪的检定周期为12个月，检定方式为自行校准。内审员请计量科长提供该测试仪的自校准规程，计量科长说“这种测试仪是从国外进口的专用仪器，我们只是按照国外厂家的仪器介绍进行校准，没有编制自校准规程，这台测试仪使用两年多了，从未出现过问题”。