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程序文件 文件名称 文件编号 仓储管理程序 归口部门 版本 仓库 页码 4 会审一览表 会审部门 会审人/日期 会审部门 会审人/日期 更改内容 修 改 记 录 版本 更改人 审核人 批准人 生效日期 拟制：

1、目的和价值 审核： 批准： 程序文件 文件编号 版本 页码 4/1 仓储管理程序 为使公司所有产品在仓库流通及贮存过程中的质量得到有效保障。 2、适用范围 本程序适用于公司所有产品在整个物流系统中的各个环节。 3、职责 3.1生产部物料员：负责生产领料、退料、成品入库过程中物料及成品的搬运及防护； 3.2 PMC部仓管员：负责产品进出库、作帐、存放、防护、盘点等相关作业； 3.3 PMC部帐务员:负责仓库所有关联单据在系统内的进、出、存帐务处理工作，月底各类报表的统计工作； 3.4 PMC物控员：负责物料的申购以、交货跟催、生产损耗和库存的管理工作； 3.5营销业务助理:负责编制出货通知,下达出货指令的工作； 4、术语和定义 无 5、程序主要活动 5.1原材料的收货与入库 5.2成品的收货与入库 5.3半成品的收货与入库 5.4储存及防护要求 5.5仓储条件的监控 5.6货物出库管理 5.7货物搬运管理 5.8帐务管理与盘点 精选

程序文件 文件编号 版本 页码 4/1 仓储管理程序 节点活动 工作内容详细描述 1.供应商送货，仓管员需核对外箱上是否有合格标签或合格章，并确认送货单和来料标签以及实物是否与采购订单上的订单号、品名规格、数量是否一致。同时检查物料的包装是否符合包装规范，如有不符，仓库拒收且要求供应商改善；结合来料标签清点实物，并对来料包装效果在确认无误的情况后方可签收。然后从系统中开立《收料凭单》交品管部IQC按材料进仓检验流程检测。对于需温控管制的物料，来料待检要放在温控房，并及时在仓库收货明细表上记录收货时间、供应商、材料名称、数量、送检单号。 2.仓管员清点实物如发现材料实际数量与送货单上数量不相符，在送货单上签实收数量。若LED5.1原材料收货与入库 灯源上的来料标签与送货单上的品名规格出现不一致，仓管员拒收此货。如有超过采购订单上的数量，仓管员应与采购确认清楚原因。如已签收后IQC在检测时才发现有短数或短码，出不良报表注明短少数量，由采购传给供应商将短少的物料补回。 3.来料在入库时仓管员须检查是否有合格标签，有盖合格章则可以入库，另外如果来料检验有部分异常但可以克服使用，此时需贴特采标签方可入库，无以上标识的不能入库。 4.仓库收料员将合格物料的《进料凭单》按不同物料类别第一时间分发至各仓的仓管员，仓管员依据《进料凭单》找到对应的物料，核对无误后转入库至各个不同仓区，并按照仓库“5S”相关要求进行整理，同时将明细及数量登记到《物资收发卡》上面做好记录。 5.产品应分类、整齐摆放，不同类别的产品之间应有明显间隔，摆放有序，标识清楚。做到数量、规格、品种清楚一致，帐、卡、物相符。 1.生产包装员按《成品包装管理规范》将成品打包好，在系统内打印《厂内生产入库单》将实物5.2成品的收货与入库 与单据一起交接到成品仓管员。 2.成品仓管员按单据型号与数量点收成品，并确认外箱是否有合格标签或合格章，确认后签单签收并转入成品仓暂存，并将单据交给仓库帐务员进行ERP系统帐务处理。 1.生产需要退料的半成品按不同类别整理好打包并做好标示,在系统内开《生产退料单》给到品管确认。 2.品管确认OK后生产线物料员将半成品实物与单据一起退至仓库，并与仓管员确认实物与数量5.3半成品的收货与入库 无误后签收入库。 3.仓管员核对无误后转入各个不同仓区，并按照仓库“5S”相关要求进行整理，同时将明细及数量登记到《物资收发卡》上面做好记录。 精选