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廉政风险点及防控措施一览表
发布时间：2011年04月08日 点击数：
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责任序号 主体 廉政风险点 具体防控措施 1 2 县国土源局 3 4 5 6 7 征地预审和报批：可能1、 建设项目用地预审：建立出现由一个科室全程操权力运行制衡机制，做到执行——审核作，既当“运动员，又——监察，三权统分结合。在预审过程中，当裁判员”，缺乏必要统一由规划用地股牵头办理，地籍股、地的监督和严密的流程，矿股参与并到现场进行实地踏勘； 而导致违反国家产业政2、 农用地转用和征地报批：策、国家用地标准、前由用地股牵头组织编制一书四方案，同时置条件不齐备等违规进到征地预审现场踏勘，必须由工作人员2行征地预审和报批 人以上共同完成，完成报件后，分别由科土地登记发证：可能出长、分管局长和政府分管县长签字后上现有违法用地行为的、报； 土地出让金未交齐的、3、 地籍发证环节：严密工作土地权属出现纠纷等问流程，必须由地籍股工作人员2人以上，持有土地批文到现场进行踏勘，认定后进题。 土地抵押贷款：可能出行登记发证； 现被法院查封及不符合4、 土地抵押贷款环节：要求到抵押货款条件等问题。 借款人持有各种有效证件和必备资料，窗口登记，由工作人员收文后转交地籍科土地招标、拍卖、挂牌、出让：可能出现不按程办理，由股长、分管局长签字，报政府分序或降低标准操作，或管县长签字发出； 泄漏标底，虚假招标等5、 土地招标、拍卖、挂牌出让环节：严格规范招标、拍卖、挂牌出让问题。 土地、矿产资源各种费制度、出让程序和评标制度，严格工作管用的收缴：可能出现随理，杜绝窜标、泄标，按规定相关文件要意减免土地收费等问求实施； 6、 土地各种费用收缴环节：题。 按照国家收费规定，将各种费用按标准做土地开发复垦整理项到足额收缴，做到应收尽收，杜绝多收少目：可能出现未整理土收； 地而虚报整理土地骗取7、 土地开发整理环节：合理国家专项资金等问题。 利用土地和切实保护耕地，做到建设项目土地使用权出让：可能占用耕地占一补一，占补平衡，开发整理出现低价出让、权属来前期工作要到位，要选好地块，严格执行源不清、出让方式不正招投标制度，签定好开发整理协议，严禁确、合同签订不符合标弄虚作假，严格开发整理资金的管理使准、欠缴税费，不符合1页
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8 9 10 11 12 办公室 13 14 法定要件等问题。 用，严把质量关； 采矿权、探矿权审批：8、 土地使用权出让环节：国一定要严可能出现申请资料不有建设用地土地使用权出让时，格审查原使用者地籍档案，严格按照国家全、不到现场实际踏勘，严格土地出让篡改开采矿种而违规审土地使用权出让办法执行，金的收缴，在手续健全的情况下，按程序批等问题。 采矿权、探矿权转让：方可给予办理，不得违章办事； 可能出现转让单位的必9、 采矿权、探矿权审批（转备条件不足，而违规为让）环节：需办理采矿权、探矿权的单位其办理转让手续等问或个人，按照办理程序到窗口申报，地质勘查科进行初审后转报省厅，在审核过程题。 采矿权、探矿权延续：中，要认真核对矿种、地理位置、是否符可能出现越界开采行合规划等，由股长、分管局长签字后逐级为，矿界发生纠纷的，上报； 不按开发利用方案设计10、 采矿权、探矿权延续环节：矿山企业办理矿业权延续业务到地质勘查科进开采等问题。 土地矿山违法行为的处行申请，地质勘查科组织地环科、监察支看是否存在违罚：可能出现不按法律队队到矿山实地进行踏勘，办事，大事化小，小事法越界，是否按计划开采，若有违法行为化了，压案不查，瞒案应在处罚后再进行办理，如没有违法纠不报，擅自提高或降低纷，按照相关办理程序予以办理； 处罚标准乱罚款等问11、土地、矿山违法行为的处罚：一定要公平、公正、公开，一定按照办案纪律、题。 办案原则，不能少于2人办案。案件处罚要按照《土地管理法》、《矿产资源法》的规定进行，严格限制自由裁量权，不办人情案，要按程序严肃处理，实行办案会审制度，严把办案质量关。 人事劳资方面：是否严12、认真贯彻选拔任用干部工作意见，执格落实人事管理的规章行吸收录用干部暂行办法，落实人事管理制度、未按规定发放工制度，推进干部定期轮岗制度； 资行为、未经批准的发13、落实《工作人员岗位责任制考核暂行放福利行为。 办法》，开展整风整纪活动，进一步严明 印章管理方面：印章是全局干部职工工作纪律和加强作风建设；否严格保管、是否用印14、完善档案保管制度、保密制度，妥善 登记、是否有来人自行保管机要文件，防止重要机密信息泄露；严格执行业务招待费管理暂行规定和用印行为、印章带出有15、公务接待不超无分管领导签字（电话聘用驾驶员加班补助办法；标，公车管理有章可循； 同意）。 车辆管理方面：车辆修 16、严格执行政府采购相关规定，配备理是否存在假修或假换和管理好办公用品等固定资产。 件，有无日常报销虚报费用，有无酒驾行为，有无公车私用行为 2页
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15 16 17 执法监察股 18 19 20 21 规划用地股 22 23 24 办公用品、物品的采购方面：是否按政府采购规定执行，采购中是否出现中饱私囊以权谋私行为 公务接待方面：是否出现服务质量不高，不到定点饭店接待，不按标准接待或超过标准接待，未使用指定宴席烟酒茶水等。 没有认真研读部、省国17、认真学习和研究国家有关法律、法规，土资源管理的最新政深入调查研究，开拓工作思路，创新工作策，不能给本局的政策方法，为领导决策提供有力保障； 和决策起到参谋助手作18、及时进行相关规章制度的立、改、废，用 严格执行制度； 没有及时进行相关制度19、组织好土地日、地球日等重大宣传教的立、改、废，造成思育活动； 想认识上或执行规章制20、积极做好行政复议、行政诉讼案件的应诉工作； 度的误区 拟定每年度国土资源法律法规培训计组织国土资源法律、法21、规的宣传教育不力或不划； 到位 行政复议、行政诉讼案件的应诉工作准备不充分，造成国家损失的； 工作中得过且过，没有组织国土资源法律法规培训。 在农用地转用和建设项22、严格执行建设用地、农用地转用审查目用地报批中，对项目会审制度和规划、复垦项目审查会审制审查复核不严不实，资度，对项目用地审核严格把关，做到材料料不齐全、不真实，造齐全真实； 成农用地转用、建设项23、按照国策要求，严格保护耕地特别是目用地审批违规违法 基本农田； 在耕地保护特别是基本24、进一步明确土地征收过程中有关问农田保护中，政策执行题，切实保护被征地农民的利益； 不到位，措施不力，把25、建设项目审批和编制一书四方案时，分清地类，核准面积，关不严，造成耕地和基坚持做到现场踏勘，本农田保护指标不能完制定准确的征收土地方案； 26、加强道德修养，提高廉政意成 不认真贯彻落实征地补识，杜绝用地审批中的违法违规现象。 偿政策，补偿不到位时3页