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内部审核计划

**公司

JL/WS-24

编制： 审核： 批准：

编制日期：2014.08.06

审核计划

一、审核目的

了解质量管理体系、食品安全管理体系（HACCP）的运行情况，发现质量管理体系和食品安全管理体系中存在的问题，以便进一步改进。同时，为第三方监督审核做好准备。 二、审核范围

本次审核按质量管理体系、食品安全管理体系要求所涉及的所有部门和生产场所、生产过程，进行一次比较全面的抽样性审核。 三、审核依据

1、GB/T19001：2008标准、GB/T27320-2010《食品防护计划及其应用指南 食品生产企业》、GB/T 27341—2009《危害分析与关键控制点（HACCP）体系 食品生产企业通用要求》；GB 14881-2013 食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范 ；2、相关法律法规；3、本公司质量管理体系文件、食品安全管理体系文件；4、合同。 四、审核的组织和人员

1、审核组长：***

2、审核成员：***、***、***、***、*** 五、受审核部门

本次审核涉及GB/T19001：2008质量管理体系和食品安全管理体系文件要求的所有部门，具体部门和审核人员分工如下： 审核员 部门 生产厂 原料公司 质检室 市场部 生产部 办公室 （分公司综合办） 管理层 △ △ △ A组：*** *** B组：**** *** △ △ △ △ 备注

六、审核时间安排 时 组 间 部 别 门 审核组和部门 备注 8:00-8：30 A组 B组 A组 首次会议 办公室 生产部、 1分公司综合办 1分公司原料公司、 市场部 1分公司质检室 小结会 公司管理层 1分公司生产厂 审核组内部会议 末次会议 首次会议 2分公司综合办 2分公司原料公司 2分公司质检室 2分公司生产分厂 末次会议 所有受审核部门领导及内审员等 所受审核部门领导及内核员等 所有受审核部门领导及内审员等 8:30-11:30 B组 9月8日 14：30-16：00 16：20-17：20 15：00-17：30 17：30-18：00 A组 B组 A组 B组 A组 10：00-11：30 B组 9月9日 15：00-16：30 16:30-17:00 10：30-11：00 A组 B组 A组 B组 A组 B组 A组 11：10-12：40 B组 9月10日 A组 14：30-17:30 B组 17:30-18：00 A组 B组 注：《审核报告》发放范围：总经理、管代、各受审核部门

附表：

（一）GB/T9001:2008标准与受审核部门 部门 标准条款 4.1总要求 4.2.1总则 4.2.2质量手册 4.2.3文件控制 4.2.4记录控制 5.1管理承诺 5.2以顾客为关注焦点 5.3质量方针 5.4.1质量目标 5.4.2质量管理体系策划 5.5.1职责和权限 5.5.2管理者代表 5.5.3内部沟通 5.6.1总则 5.6.2评审输入 5.6.3评审输出 6.1资源的提供 6.2.1总则 6.2.2能力、意识和培训 6.3基础设施 6.4工作环境 7.1产品实现的策划 7.2.1与产品有关的要求的确定 7.2.2与产品有关的要求的评审 7.2.3顾客沟通 7.3.1设计和开发策划 7.3.2设计和开发输入 7.3.3设计和开发输出 7.3.4设计和开发评审 7.3.5设计和开发验证 7.3.6设计和开发确认 7.3.7设计和开发更改的控制 7.4.1采购过程 7.4.2采购信息 7.4.3采购产品的验证 7.5.1生产和服务提供的控制 7.5.2生产和服务提供过程的确认 7.5.3标识和可追溯性 7.5.4顾客财产 7.5.5产品防护 7.6监视和测量装置的控制 8.1总则 8.2.1顾客满意 8.2.2内部审核 8.2.3过程的监视和测量 8.2.4产品的监视和测量 8.3不合格品的控制 8.4数据分析 8.5.1持续改进 8.5.2纠正措施 8.5.3预防措施

管理层 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 办公室（综合办） √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 原料公司 √ √ √ √ √ 生产厂 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 质管办 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 生产部 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 市场部 √ √ √ √ √ √ √ √

（二）食品安全管理体系审核相关条款与部门对应表

4 公司HACCP体系 4.1 总要求 4.2 文件要求 5 管理职责 5.1 管理承诺 5.2 食品安全方针 5.3 职责、权限和沟通 5.4 内部审核 5.5 管理评审 6 前期计划 6.1 总则 6.2人力资源保障计划 6.3 良好生产规范 6.4 卫生标准操作程序 6.5 原辅料、包装材料安全卫生保障制度 6.6 维护保养计划 6.7 标识和追溯计划、产品召回 6.8 应急预案 7 HACCP计划的建立和实施 7.1 总则 7.2 预备步骤 7.3 危害分析和制定控制措施 7.4.关键控制点（CCP）的确定 7.5 关键限制（CL）的确定 7.6 CCP的监控 7.7 建立关键限值偏离时的纠偏措施 7.8 HACCP计划的确认和验证 7.9 HACCP计划记录的保持 对应部门 HACCP小组 办公室（综合办）、生产部，分公司原料公司、生产厂、综合办，质管办，市场部 管理层 管理层 管理层、办公室、生产部、市场部 办公室 管理层 办公室（综合办） 生产部，分公司原料公司、生产厂、综合办，质管办，市场部 生产部，分公司原料公司、生产厂、综合办，质管办，市场部 分公司原料公司、生产厂、综合办，质管办 生产部，生产厂 生产部，分公司生产厂、原料公司，质管办、市场部 生产部，分公司生产厂、原料公司，质管办、市场部 HACCP小组 HACCP小组 HACCP小组 HACCP小组 HACCP小组 分公司原料公司、生产厂，质管办 生产部、分公司原料公司、生产厂，质管办、市场部 生产部、办公室 办公室（综合办）、生产部，分公司原料公司、生产厂、综合办，质管办，市场部