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编号： CQM/JL-SH-07-130 乳制品HACCP现场审核记录

审核区域: 第 阶段 审核时间: 月 日 第一阶段 第二阶段 监督审核 О现场确认审核范围 О实现食品安全方针、目标的能力及实施 О认证证书使用情况 О应实施的前提计划 情况 .使用场所及范围 .人力资源保障计划 ОHACCP体系运行的有效性 .使用内容及方式 .卫生标准操作程序 .管理（内审、管理评审、应急预案、召.有无违规现象 .原辅料、包装材料安全卫生保障制度 回） О重大变化/变更信息 .维护保养计划 .HACCP体系 .组织/产品及工艺/法律法规/文件/ .标识和追溯计划、乳制品召回 .前提计划 人员/职责 .应急预案 .HACCP计划 .认证范围 .产品防护计划 О适用法律、法规及相关标准的符合性 О上次不符合项跟踪 О组织机构和职责 О现场审查文件的符合性、适宜性、有效性.纠正/纠正措施实施情况 审ОHACCP小组组长及组员具备的相关知识及控制 .效果/有无再发生 核和经验 О记录表式、填写、控制 О前提计划/HACCP计划 О产品质量安全状况 О食品安全投诉及监督抽查 提О适用的法律、法规的识别情况 ОCCP监控 .有无食品安全事故 示 О食品安全方针目标 О现场审查文件的合理性、充分性 О纠偏措施 .上级监督抽查情况 О有关图纸的符合性、合理性、充分性 ОHACCP计划的确认和验证 .有无不合格 .工艺流程图/工艺说明并现场确认 О不合格品处置 ОHACCP计划确认和验证的实施 .人流图 О第一阶段存在问题的跟踪验证 .相关法律、法规的变更 .物流图 .新的危害产生的识别及控制、关键控制.布置图 点的更新与监控 .气流图(必要时) О在所有现场审核时，应保留审核员现场审ОHACCP体系的保持和持续改进 О原料、产品描述的适宜性、符合性 核的照片（审核员正面形象和现场场所的标 О与组织的CCP达成基本一致的意见 志物）。（每次） О与申请方就第二阶段审核的安排达成一 评估：1符合规范要求 2基本符合规范要求（存在轻微问题，可接受），口头通知受审核方 3未达到规范要求 注：应记录符合的与不符合的审核证据，应提供完整、准确、清晰的审核记录。 检 查 表 审 核 记 录 标准号 评条款号 估 现场审核记录 审核员: 版本：01 第 页 共 页

编号： CQM/JL-SH-07-130 现场审核记录

审核区域: 第 阶段 审核时间: 月 日 标准号 检 查 表 审 核 记 录 评估 条款号 现场审核记录 审核员: 版本：01 第 页 共 页