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附 录 A基础管理隐患排查表

表B.1 基础管理隐患排查清单 序号 排查项目 排查内容 排查标准 排查周期 排查类型 组织级别 责任单位 责任人 用人单位职业病防治责任制度建立情况和存档情况； 以书面文件形式建立职业病防治责任制度并将 人员责任体系：主要负责人、分管负责人、职业卫生其存入职业卫生管理档案。 管理人员、车间（班组）管理人员以及劳动者等各类经过单位主要负责人批准的正式文件；涵盖从主职业病防人员的职业病防治职责和义务。 要负责人到普通员工的所有岗位职责和相关管治责任制 管理部门责任体系：职业卫生领导机构、职业卫生管理部门责任体系：责任清晰，符合岗位实际；与理部门以及其他相关管理部门在职业卫生管理方面单位实际存在的岗位相符合。 的职责和要求。 设置或指定职业卫生管理机构情况； 职业病危害严重的用人单位，应当设置或指定职 配备专职或兼职职业卫生管理人员情况。 业卫生管理机构，配备专职管理人员。其他存在职业卫生 职业危害用人单位，劳动者超过100人，设置或管理机构 指定职业卫生管理机构，配备专职职业卫生管理及人员 人员；劳动者在100人以下，配备专（兼）职职业卫生管理人员；应有经过单位主要负责人批准的机构成立正式文件；人员任命文件。 建立、健全下列职业卫生管理制度和操作规程： 制度应针对本单位实际和现场存在的主要职业 （一）职业病危害防治责任制度； 病危害因素进行制定，并在运行中体现职业病危（二）职业病危害警示与告知制度； 害因素控制的有效性;存入档案二职业卫生管理（三）职业病危害项目申报制度； 档案。 （四）职业病防治宣传教育培训制度； 职业卫生（五）职业病防护设施维护检修制度； 管理制度 （六）职业病防护用品管理制度； （七）职业病危害监测及评价管理制度； （八）建设项目职业卫生“三同时”管理制度； （九）劳动者职业健康监护及其档案管理制度； （十）职业病危害事故处置与报告制度； （十一）职业病危害应急救援与管理制度； 1 2 3 序号 排查项目 排查内容 排查标准 排查周期 排查类型 组织级别 责任单位 责任人 4 5 6 7 （十二）岗位职业卫生操作规程； （十三）法律、法规、规章规定的其他职业病防治制度。 职业卫生制定针对存在的主要职业病危害因素重点岗位（工内容要符合岗位实际，具有可操作性 操作规程 种）的操作规程。 用人单位的主要负责人和职业卫生管理人员接受职主要负责人、职业卫生管理人员和职业病危害严 业卫生培训情况； 重的岗位的劳动者的培训，应考核合格并取得证劳动者上岗前职业卫生教育培训情况； 书；劳动者上岗前和在岗期间的定期职业卫生培职业卫生劳动者在岗期间定期职业卫生教育培训情况； 训，应有相关记录资料，包括培训通知、培训教教育培训* 职业病危害严重的岗位的劳动者，进行专门的职业卫材或资料、培训记录、考试试卷、培训图片资料生培训。 等，培训率达80%以上；劳动者接触的职业病危害因素发生变化的，应当重新对劳动者进行上岗前的职业卫生培训 用人单位应建立健全以下职业卫生档案： 档案分类和内容符合《职业卫生档案管理规范》 （一）建设项目职业卫生“三同时”档案 要求，档案有电子版和纸质版，档案有专人管理；（二）职业卫生管理档案 有专门的档案橱或档案盒；按年度或建设项目进职业卫生（三）职业卫生宣传培训档案 行案卷归档并编号登记 管理档案 （四）职业病危害因素监测与检测评价档案 （五）用人单位职业健康监护管理档案 （六）劳动者个人职业健康监护档案 （七）法律、行政法规、规章要求的其他资料文件。 用人单位工作场所存在职业病目录所列职业病的危将职业病危害识别出的所有职业病危害因素及 害因素的，应当及时、如实向所在地安全生产监督管时全面进行申报；有申报回执单；进行新建、改理部门申报危害项目，并接受安全生产监督管理部门建、扩建、技术改造或者技术引进建设项目的，的监督管理； 自建设项目竣工验收之日起30日内进行申报；因职业病危害申报的时间、内容及回执情况。 技术、工艺、设备或者材料等发生变化导致原申职业病危报的职业病危害因素及其相关内容发生重大变害申报* 化的，自发生变化之日起15日内进行申报；工作场所、名称、法定代表人或者主要负责人发生变化的，自发生变化之日起15日内进行申报；经过职业病危害因素检测、评价，发现原申报内容发生变化的，自收到有关检测、评价结果之日起15 序号 排查项目 排查内容 排查标准 排查周期 排查类型 组织级别 责任单位 责任人 日内进行申报；终止生产经营活动的，应当自生产经营活动终止之日起15日内向原申报机关报告并办理注销手续 建设单位对可能产生职业病危害的建设项目，进行职建设项目评价设计应符合《职业病防护设施“三 业病危害预评价、职业病防护设施设计、职业病危害同时”监督管理办法》的要求； 控制效果评价及相应的评审，组织职业病防护设施验建设项目可行性论证阶段编制预评报告，竣工验收情况；建立健全建设项目职业卫生三同时管理制度收前或试运行期间编制控制效果评价报告；存在与档案情况。 职业病危害的建设项目，应当在施工前进行职业建设项目病防护设施设计；职业病危害一般或者较重的建职业病防8 设项目，建设单位应当组织职业卫生专业技术人护设施“三员对报告和设计进行评审及对职业病防护设施同时”* 进行验收；职业病危害严重的建设项目，建设单位应当组织外单位职业卫生专业技术人员参加评审和验收工作；评价和设计工作过程应当形成书面报告备查；档案符合《职业卫生档案管理规范》要求 上岗前的职业健康检查及建档情况； 委托有资质的医疗卫生机构进行职业健康查体； 在岗期间的职业健康检查及建档情况； 查体率达到100%；查体项目和查体周期必须符合离岗时的职业健康检查及建档情况； 职业健康监护技术规范要求；查体结果必须及时职业禁忌证和职业健康损害的劳动者处理情况； 处理，包括复查、诊断、治疗、调离原有害作业职业健康 离岗职业健康检查的处理情况； 岗位等，有处理记录；档案符合《职业卫生档案9 监护* 遭受急性职业病危害的劳动者进行健康检查和医学管理规范》要求 观察情况； 对未成年工、孕期、哺乳期的女职工的安排情况； 从事接触职业病危害的作业劳动者岗位补贴发放情况。 委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每年一检测项目和因素覆盖率要与实际情况一致；检测 次的职业病危害因素检测情况； 点覆盖率要达到100%；职业病危害因素检测覆盖职业病 职业病危害严重的行业，每三年一次的职业病危害现《职业病危害项目申报表》中所列因素类别的10 危害因素 状评价情况； 80%以上 定期检测* 用人单位专人负责的工作场所职业病危害因素日常监测情况。