内容发布更新时间 : 2024/6/7 13:09:43星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

内审检查表

审核部门 序号 检 查 内 容 审核时间 依据 符合 不符合 检查记录 1 公司质量管理体系的文件层次如何的？共有4.2.1 多少质量程序文件？ √ 分为四层 2 公司质量手册是否符合标准的要求？ 4.2.2 √ 符合2008版ISO9001标准的要求 《质量手册》未纳入《受控文件清单》进行管理 填写文件制订/修订/终止申请表 有按要求发放，并保留了发放记录 3 所有体系文件是否都列入文件总览表？ 4.2.3 √ 4 文件修改的流程怎么样？实际文件修改是否4.2.3 按程序文件规定进行？ 文件发放时是否按文件总览表进行，发放记4.2.3 录是否完整？ √ 5 √ 6 旧文件（作废文件）是否及时回收？ 4.2.3 √ 有回收，并标识 7 文件借阅时，有否按规定进行？ 4.2.3 √ 暂不需借阅 8 所有外来文件是否登录于外来文件登记表并4.2.3 加盖相应印章？ √ 外来文件有登录 9 所有记录是否都登录？ 4.2.4 √ 有齐全的记录清单 10 记录是否有涂改？涂改时有否由人确认？ 4.2.4 √ 涂改时，有人签名确认 11 记录是否有相应授权人审批？ 4.2.4 √ 都有授权人审批 12 记录有否按规定进行保存？保存的期限是否4.2.4 规定恰当？ Page 1 of 2

√ 保存期限合理 13 本部门有否设定部门质量目标？若有，是否5.4.1 达标？ 招聘时，如何确保从事影响产品要求符合性 工作的人员都能胜任他的岗位要求？ √ 有对设定的质量目标进行统计分析 以《岗位说明书》规定的要求为准 全面落实了本年度的培训计划 有对作业员进行环保要求的讲解 14 6.2.1 √ 15 年度培训计划是否落实？所有新入职的员工6.2.2 是否均进行了培训？ 实施培训计划时，有否将环保的相关知识对6.2.2 有关员工进行培训？ √ 16 √ 17 对于计划外培训是否填写培训申请？ 6.2.2 √ 暂无计划外培训 18 培训后是否进行考核？若考核不合格如何处6.2.2 理？ √ 都有考核，若不合格则再培训 19 相关培训记录是否都有保存？ 6.2.2 √ 培训记录都有保存 20 在质量管理体系运行过程中，出现重大问题需要投诉相关部门时，有否采取纠正措施？ 8.5 √ 暂无重大问题出现 内审员： 审核组长： 表格编号：GI-QR-MRE-002 A

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