内容发布更新时间 : 2024/5/13 1:50:55星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

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内部审核控制程序

（ISO9001-2015/ISO14001-2015）

1.0目的：

程序订立对本公司质量/环境体系进行内部审核，确保质量/环境体系的有效性及适用性。 2.0范围：

程序适用于全部与公司质量/环境有关的活动。 3.0权责：

3.1总经理：负责统筹、策划及监察内部品质审核的工作。

3.2管理代表：负责协助总经理统筹、策划及监察内部品质审核的工作;及管理评审会议的记录、编写及发放会议议程及记录。

3.3管理评审委员会：负责根据议程评审质量/环境体系,并监察及推行在管理评审会议中决议的行动。

3.4有关部门经理/主管或其代表：负责跟进在管理评审会议中决议的行动。 3.5内部品质审核员：负责执行内部品质审核。 4.0定义：

4.1管理评审委员会：由总经理/管理代表及各部门经理/主管组成的委员会。 4.2管理评审会议：由管理评审委员会进行,用以对本公司质量/环境进行管理评审的会议。

4.3品质审核：确定品质活动和有关结果是否符合计划安排, 以及这些安排是否有效地实施并能达到预定目标所作之系统的独立的检查。

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5.0作业内容： 5.1内部审核

5.1.1《内部审核计划》之拟订由品保部拟订，并呈管理者代表或其指定人员审核，本公司内部审核每年至少实施一次。由品保课在审核前一周，通知到受审核单位。

5.1.2当品质管理系统发生变动，或产品发生重大品质问题或管理出现异常时，可由管理者代表或品质管理系统负责人提出临时性内部品质审核。

5.1.3每次审核前，由管理者代表(或指定代理人)选派审核组长筹组审核小组，审核小组人员需符合以下条件：

5.1.3.1接受过内审员专业知识培训并有内审员资格证书。

5.1.3.2为确保审核过程的客观公证，被审核单位内如有合格之审核员，不得参与对自己单位的内部审核，一般安排由下游部门审核上游部门。

5.1.4审核前，审核组长召集审核员与被审核单位相关人员举行审核前会议，说明审核范围、注意事项与时程，所有与管理相关之单位及其作业均应排入审核范围中。

5.1.5各审核员须确定出《内部审核查检表》，便于在执行审核的作业中，作为审核指引，对其不符合事项应如实记录在《内部审核查检表》中。上一次的审核报告也应列入文件中执行审核作业。

5.1.6审核结束前，审核人员须召集被审核单位相关人员，对审核所发现的缺失、或观察事项以及建议事项等审核状况进行说明，在受审核单位对审核发现之缺失已确切了解后，即应对其不符合事项开立《不符合报告书》。

5.1.7《不符合报告书》经由受审核部门签署后，影印一份留给受审核单位，要

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求受审核单位在规定期限内，提出纠正预防措施及其完成时间于《不符合报告书》上，并交由原审核员执行成效追踪。

5.2.8审核员针对受审核单位提供的改善措施进行改善后效果的确认，并将结果记录在《不符合报告书》后交由审核组长作审核。

5.2.9审核组长须针对审核的结果进行整理分析，并将其报备至管理者代表处，其内部质量/环境审核状况提交管理审查会议审查。

5.2.10有关管理评审及内部品质审核之记录依《文件信息化控制程序》之规定予以建档保存。 6.0相关文件： 6.1《文件控制程序》 7.0相关表单： 7.1《内部审核计划》

ISO14001-2015内部审核计划表.doc

7.2《内部审核检查表》

ISO14001-2015内部审核检查表范例.x

7.3《不符合报告书》

内审不符合报告.xls

7.4《内审总结报告》

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