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文件编号 XXXX-QM-01-2014 A版/第0次修改 主题 版本号 质量手册 批准日期： 实施日期： 4.2.4 文件可采用任何形式或类型的媒介，如纸质、电子版、光盘、照片、样件等。 4.3 质量手册

4.3.1公司质量手册包括的内容有：

4.3.1.1 质量管理体系的范围，包括任何删减细节和正当的理由；详见0.4章《质量手册编制说明》第2.2 条款的内容；

4.3.1.2为质量管理体系编制的形成文件的程序或对其引用，详见附件A《公司程序文件汇编目录》。 4.3.1.3 质量管理体系过程之间的相互作用的表述。

4.3.2 公司的质量手册按《质量手册编制说明》的第7条款要求实施管理。 4.4 文件控制

4.4.1 本公司与质量管理体系有关的文件包括：

4.4.1.1 管理性文件（如质量手册、程序文件、管理制度等）； 4.4.1.2 技术性文件（如产品图纸、工艺文件、作业指导书等）；

4.4.1.3 外来文件（如质量管理体系标准、国家/行业标准、适用的法律法规等）。 4.4.2 公司行政人事部编制并执行《文件控制程序》，以规定以下方面所需的控制： 4.4.2.1 文件发布前得到批准，以确保文件的适宜性和充分性； 4.4.2.2 必要时，应对文件进行评审，更新并予以重新批准； 4.4.2.3 确保在使用处获得适用文件的有效版本； 4.4.2.4 确保文件的更改/现行修订状态得到识别； 4.4.2.5 保持文件的清晰，并易于识别； 4.4.2.6 确保外来文件得到识别，并控制其分发； 4.4.2.7 及时回收作废的文件，以防误用； 4.4.2.8 对需保留的任何作废文件应有明确的标识； 4.5 记录控制

4.5.1 本公司的记录包括：

4.5.1.1 与质量管理体系运行有关的记录； 4.5.1.2 与产品质量有关的记录； 4.5.1.3 来自供方的记录。

4.5.2 公司品质部编制并执行《记录控制程序》，明确规定记录的标识、储存、保管、检索和处置所需的控制要求，记录应清晰、完整，作为过程、产品符合规定要求的证据。 4.6 认证证书使用管理控制

公司行政人事部编制并执行《认证证书使用控制程序》,确保证书得到有效控制,且规范证书的使用。 5 支持性文件

5.1 XXXX -QP-01-2014《文件控制程序》 5.2 XXXX -QP-02-2014《记录控制程序》 5.3 XXXX -QP-25-2014《认证证书使用控制程序》

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文件编号 XXXX-QM-01-2014 A版/第0次修改 主题 版本号 质量手册 批准日期： 实施日期： 第5.0章 管理职责

1 目的

明确管理职责并实施，确保质量管理体系持续有效运行。 2 适用范围

适用于本公司为总经理建立、实施、保持和持续改进质量管理体系的管理承诺提供证据。 3 职责

3.1 总经理负责对本公司建立、实施、保持和持续改进质量管理体系的管理承诺提供证据。 3.2 公司各部门、各级人员负责充分履行各自的职责与权限，为质量管理体系有效运行做出贡献。 4 控制要求 4.1 管理承诺

总经理应通过以下职责的履行和活动，对公司建立，实施、保持和持续改进质量管理体系的管理承诺提供充分的证据。

4.1.1 采取宣传、教育、培训、检查、考核等方法使全体员工能牢固树立质量意识，充分认识到满足顾客要求和法律法规要求对本公司的重要性； 4.1.2 制定质量方针； 4.1.3 确保质量目标的制定； 4.1.4 主持管理评审；

4.1.5 确保为本公司质量管理体系的有效运行和产品实现提供充分的资源。 4.2 以顾客为关注焦点

总经理以增强顾客满意为目的，通过与顾客沟通，合同评审和顾客满意度的测量，确保顾客的要求得到确定和满足，并争取超越顾客的要求或期望。 4.3 质量方针（详见本手册第2.0章）

总经理应确保公司的质量方针符合下列要求： 4.3.1 与本公司的宗旨相适应；

4.3.2 包括对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺； 4.3.3 提供制定和评审质量目标的框架； 4.3.4 在公司内部得到沟通和理解；

4.3.5 在管理评审时应对公司质量方针的持续适宜性进行评审。 4.4 策划

4.4.1 质量目标（详见本手册第2.0章）

4.4.1.1 总经理应确保在本公司的相关职能和层次上建立质量目标，质量目标包括满足产品要求所需的内容；

4.4.1.2 质量目标应是可测量的，并与质量方针保持一致； 4.4.1.3 质量目标应是经过努力可以实现的；

4.4.1.4 在管理评审时应对公司质量目标的持续适宜性进行评审。

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文件编号 XXXX-QM-01-2014 A版/第0次修改 主题 版本号 质量手册 批准日期： 实施日期： 4.4.2 质量管理体系策划

4.4.2.1 总经理应确保在公司质量管理体系进行策划时，须满足质量目标以及质量管理体系建立、实施、保持、持续改进的总要求。

4.4.2.2 在对公司质量管理体系的变更进行策划和实施时，应保持质量管理体系的完整性。 4.5 职责权限与沟通

总经理应确保在公司内部建立并设置相应的组织机构，明确规定各部门及各级人员的职责和权限，并在公司内部得到沟通与落实。 4.5.1 岗位的职责和权限 4.5.1.1 总经理:

a)负责执行国家相关的法令、法规，并向公司员工传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性； b)对公司产品质量安全负有管理责任；

c)负责公司经营管理，组织实施公司年度的经营计划和发展规划； d)负责确定公司的组织机构，明确各部门及各级人员的职责和权限； e)负责公司内部管理人员的升迁任免；

f)负责批准、颁发《质量手册》、制订批准公司的质量方针、质量目标； g)负责任命管理者代表/质量负责人，并明确其职责和权限；

h)负责主持管理评审，检查公司质量管理体系运行的绩效，并对公司的质量方针、质量目标的适宜性进行评审；

i)负责提供必需的资源，以满足体系有效运行和产品实现的要求，并创造使全体员工能够充分参与实现公司质量目标的工作环境。 4.5.1.2 管理者代表/质量负责人:

a)经总经理授权负责按标准要求建立、实施、保持和改进公司的质量管理体系，行使质量管理工作及产品认证工作的组织、指导、协调、监督和检查的职责； b)负责确保在公司内形成和提高满足顾客要求的意识； c)负责向总经理报告质量管理体系的绩效和任何改进的要求； d)负责归口内部审核的管理；

e)负责归口质量管理体系持续改进的管理； f)负责和组织XXXX X X X产品一致性的检查工作； g)确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的要求； h)建立文件化的程序，确保认证标志的妥善保管和使用；

i)建立文件化的程序，确保变更后未经评定中心确认的获证产品，不加贴强制性认证标志。 j)对公司产品质量安全负有管理责任. 4.5.1.3 行政人事部:

a)负责归口公司质量手册的管理；

b)负责归口公司管理性文件（含内部文件和外来文件）的管理；

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文件编号 XXXX-QM-01-2014 A版/第0次修改 主题 版本号 质量手册 批准日期： 实施日期： c)对公司产品质量安全的培训教育负有管理责任； d)负责归口人力资源的管理； e)负责归口公司人员培训的管理；

f)负责归口公司生产设备、特种设备的管理； g)负责根据总经理授意策划管理评审； h)负责产品认证证书的归口管理； i)配合开展相关的质量管理活动。 4.5.1.4 销售部：

a)负责归口产品销售及促销活动； b)负责归口销售计划及预算的编制与执行；

c)负责归口市场开拓与客户的开发、调查、联系及市场调研； d)负责归口与顾客有关过程的控制和合同评审； e)负责归口顾客沟通与客户抱怨的处理； f)负责归口顾客满意度的测量；

g)对公司产品质量安全负有跟踪验证的管理责任； h)负责归口顾客财产的管理； i)配合开展相关的质量管理活动。 4.5.1.5 技术部：

a)负责归口公司技术文件（含内部文件和外来文件）的管理； b)负责归口产品实现的策划管理； c)负责归口产品设计和开发的管理；

d)对公司产品设计和开发的质量安全负有控制责任； e)负责归口获证产品的变更管理； f)负责收集与产品有关的外来文件；

g)负责编制与产品有关的技术文件及对技术文件的修改； h)负责产品模具、工装及专用检具的设计、制作； i)负责新产品、新技术、新工艺、新材料的推广应用； j)负责新产品技术品质鉴定； k)负责对生产车间工艺纪律检查；

l)负责按照工艺要求对生产过程实施日常监督和技术指导； m)配合开展相关的质量管理活动。 4.5.1.6 财务部：

a)负责参与重大合同评审; b)负责成本与费用的核算； c)负责资金筹备；

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