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公司办公用品采购及领用管理办法

一、目的

为规范公司办公用品的采购、保管、领取和使用，控制采购成本，提高办公效益，根据公司实际制定本办法。

二、办公物品购买原则

按照统一限量，控制用品规格以及节约经费开支的原则，办公用品的采购，由行政人事部统一负责，其他任何部门不得擅自采购。自行采购办公用品的不予报销其采购资金。行政人事部根据办公用品使用类别，消耗水平以及库存情况，确定采购数量，编制采购计划，经批准后，组织采购。

三、办公用品的管理权限

1、公司所有办公用品（含日用杂品）的采购、发放、管理工作，由行政人事部统一负责。

2、行政人事部要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公用品价格档案，做到入库有手续、发放有登记。

四、办公用品的采购流程

1、各部门统计部门内部需要采购办公用品，每月5日之前向行政人事部提交办公用品需求表（见附件3）。

2、由行政人事部根据各部门所申请物品，结合库存量进行汇总，制定公司采购计划提交，行政人事部经理进行审核，审核通过后填写请购单（附件5），由财务、总经理签字方能进行采购工作。

3、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买，不得随意增加采购品

种和数量，凡未列入采购计划或未经领导审批的物品，任何人不得擅自购买。

4、办公用品采购要严把采购物品质量，做到秉公办事，坚持公司货比三家原则（见附件2），择优选买，不从中谋取私利。

5、认真办理出入库登记手续，认真填写入库单（附件6）。未办理入库手续的用品，不准直接使用。

五、办公用品的发放与管理

1、办公用品的发放，领取人必须填写《办公用品领用表》（见附件4）。 2、办公用品的发放采取以旧换新、以坏换新制度。凡是领取新物品，必须把已经用过的不可以再用的物品交回行政人事部（消耗品除外）。

3、行政人事部指定专人负责办公用品的管理工作，要做到分类存放，码放整齐，清洁有序。

4、要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公用品管理台帐，做到入库有手续、发放有登记。

xxx科技发展股份有限公司 2015年7月29日

附件1

采购流程图

各部门提交办公用品采购申请 （每月5日之前） 库存不足物品填写请购单 行政人事部结合库存汇总审核 库存已有物品可直接发放 财务部审核请购单 总经理审核请购单