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东风汽车质量体系诊断报告(doc 11)

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东风汽车车轮有限公司

质量体系诊断报告（依据ISO/TS16949:2002标准）

诊断日期：2004年3月22日至2004年3月23日 诊断者：创超咨询/种衍龄

一、现场诊断情况：

ISO/TS16949要素要求 公司目前状况 公司目前只有建立以QS-9000为基础的质量管理体系，但未建立以顾客导向为基本要求的过程方法的质量体系管理模式。 公司有建立文件化的程序对质量体系及其相关文件予以控制。 文件化的质量手册，但未以流程化的方式建立质量管理体系 公司目前有建立文件化的文件与资料控制程序，但对电子文件的管理的方法不明确。 公司目前有建立文件化的质量记录程序。但未有考虑法律法规的要求。 公司高层目前有按照QS-9000的要求对管理职责做出承诺。 公司高层目前没有方法来对质量的有效性进行连续的监控。 建立以顾客导向为主的过程管理模式，先期的工作以过程的识别和分析为基础。 明确对电子文件的管理的方法 顾问师建议 备注 4.质量管理系统 4.1 一般要求 4.2 文件要求 4.2.1 概述 4.2.2 质量手册 4.2.3 文件控制 4.2.3.1 工程规格 4.2.4 记录控制 4.2.4.1 记录保存 5.管理责任 5.1 管理阶层承诺 5.1.1 过程效率 通过系统的推动，明确产品的定义及相 关的法规要求，量化记录保存的期限。 通过公司的经营计划中所提出的各项经营指标，建立以数据分析为基础的目标体现的方法对公司的过程效率予以监控。 通过系统的推动，使公司建立意顾客为中心的过程管理方法，各部门明确其工作的中心均以满足顾客要求为最终目的。 5.2 顾客为重 公司目前虽有顾客满意度管理、售后服务、客户抱怨处理等工作程序，但未能真正体现以顾客为中心的质量管理体系。 公司目前有按照QS-9000的质量体系要求制定了质量方针。 公司目前有按照QS-9000的质量体系要求制定了质量方针。 公司目前有按照QS-9000的要求规划了质量管理体系。 公司目前有按照QS-9000的要求策划了组织机构并确定了各部门的职责。 5.3 质量方针 5.4 规划 5.4.1 质量目标 5.4.1.1 质量目标—补充 5.4.2 质量管理系统规划 5.5 责任、权限与沟通 5.5.1 责任与权限 5.5.1.1质量责任 5.5.2 管理代表 5.5.2.1 顾客代表 5.5.3 内部沟通 公司目前有按照QS-9000的要求在管理层指派了管理者代表并承担起建立、实施、维护质量体系的职责。 公司目前未有指定顾客代表 公司目前以每日的质量例会对产品的质量状况进行沟通，但在质量体系的有效性方面的沟通信息不完善。 5.6 管理评审 5.6.1 质量管理系统绩效 5.6.2 评审输入 5.6.2.1 评审输入—补充 5.6.3 评审输出 公司目前有按照QS-9000的要求实施管理评审。但其有效性不完善。 公司目前有按照产品实现的过程要求策划相应的资源。 公司目前有按照QS-9000的要求建立了文件化的培训程序并予以实施。但没有按照人力资源配置的要求进行培训的策划。 公司依据人员的职能条件明确顾客代表 建立完善的内部沟通体制（不仅仅是通 过每日的质量例会），真正反应出公司在整个质量管理体系方面的各种绩效指标的达成状况。 以输入、输出的方式，全面、系统地评 价公司在整个质量体系运行方面的综合指标，为管理的提高提供输入的依据。 6.资源管理 6.1 资源提供 6.2 人力资源 6.2.1 概述 6.2.2 能力、意识和培训 6.2.2.1 产品设计技能 6.2.2.2 培训 6.2.2.3 在职训练 6.2.2.4 员工激励及授权 1. 按照岗位的要求决定其人员的相应能力。 2. 配置所需的岗位。 3. 展现岗位人员的能力。 4. 决定培训需求以及有效性评价的方法。 1． 建立明确的员工激励的制度，特别是在精神方面的奖励以激发员工的工作热情。 2． 定期探查员工对公司管理的各种反应以便予以改进。 建立文件的方法、在顾问师的引导下全面、综合地评价现有生产布局的合理性，为提升公司的生产效率提供数据输入。 建立文件化的程序全面策划在各种紧急状况发生时，公司最大限度地满足顾客的各项要求。 1. 目前公司有实施了一些员工激励的措施，但针对了中高层管理者和技术骨干，但对大多数员工的激励方法未明确。 2. 也没有探测员工满意的方法。 公司只是在质量手册中对于设施、设备及过程的有效行策划进行了描述，但没有具体的方法和内容予以展现。 6.3基础设施 6.3.1 工厂、设施及设备规划 6.3.2 紧急应变计划 公司目前没有文件化的关于在发生了意外以后所能采取的紧急应对措施。 公司目前有相关的规定以维持生产所需的工作环境。 6.4 工作环境 6.4.1 人员安全 6.4.2 作业场所的清洁 7.产品实现 7.1 产品实现规划 公司目前有按照QS－9000的要求建立了产品质量先期策划的程序并予以运行，但相关执行人员对其含义及方通过顾问师的培训与辅导使相关人员清晰地了解在产品质量先期策划中所应用