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Q/GH GZL0305—2015 不合格品控制管理办法 1 目

的和范围 1.1制定本办法目的在于对不合格品进行控制，防止不合格品非预期使用或交付。 1.2 本办法规定各类不合格品的控制内容和要求，适用于各类不合格品的控制管理，包括原材料进货检验、试验、生产过程、成品交付检验及产品交付后不合格品的处理。 1.3本办法适用于贵阳海信电子有限公司。 2 术语和定义 2.1 不合格 未满足要求（未满足明示的或通常习惯上隐含的，或必须履行的要求或期望）。 2.2 不合格品 不符合顾客要求和规范的产品或原材料，包含进货检验、过程检验、产品最终检验、仓储过程中发现的可疑原材料或产品及市场端退回的产品。 2.3 让步接收 对不符合规定要求的物料经评估投入使用。 2.4 物料代用 当生产紧急缺料而仓库有某种物料的规格与标准料所需求规格相近，不影响整机功能和性能，且满足用户的使用要求的物料。 2.5 封库重启 由于不合格等原因，已经封存退库的生产物料的重新启动。 2.6 返工 为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施。 2.7让步放行 对于不符合规格要求产品经评估放行出货。 3 职责和权限 3.1质量管理部门 3.1.1负责对各环节的不合格品进行监督处理，监督各部门制定纠正预防措施，改善到位； 3.1.2负责不合格物料的让步接收、物料代用以及物料封库后重新启动的确认，并从质量把关角度对不合格物料提出最终处理意见；负责对各环节发现的不合格物料，对供应商进行处罚和处理； 1

Q/GH GZL0305—2015 3.1.3负责监督相关部门对自制半成品及成品发

现的不合格的改善； 3.1.4负责量产品放行评估的确认，并从质量把关角度对不合格品提出最终处理意见； 3.1.5负责组织各部门分析市场上发现

的各种不合格的原因，并组织相关部门进行处理，并对于贬低型用户做具体的原因分析及整改措施。 3.1.6负责供方8D整改报告的有效性确认和保管。 3.1.7负责对各环节发现的不合格物料，对供应商进行处罚。 3.2采购管理部门 3.2.1负责对不合格物料进行退货处理或让步接收等特殊流程的申请提出， 3.2.2负责对采购不合格物料的组织处理，包括物料代用、物料消化以及物料封库后重新启用申请的提出，负责对采购不合格物料的让步接收以及物料退料处理。 3.3工艺及技术管理部门 3.3.1负责对生产过程中发现的不合格物料进行分析处理，会同责任部门制定相应的解决方案或措施； 3.3.2将不合格信息反馈给供应商，并对供应商实施相应的质量管控，负责供方整改报告的有效性确认和保管，监督供应商进行质量改善并监督改善的效果； 3.3.3负责对不合格物料的让步接收等特殊流程的确认；负责不合格物料使用的现场指导；其

中在让步接收过程中，需要确认让步部品对整机性能的影响，对不良物料进行相关实验，并出具实验结论； 3.3.4负责对量产品不合格进行分析，提出风险评估申请，并参

与产品风险评估； 3.4生产部门 3.4.1负责将生产过程发现的不合格信息进行统计，对于影响正常生产的物料或整机不合格信息反馈责任部门和质量管理部门； 3.4.2 负责不合格成品或半成品的标识及管理，并反馈工艺及技术管理部门； 3.4.3 负责按照返工方案和返工计划对不合格整机和半成品进行返工。 3.5物资管理部门 3.5.1负责不合格物料的区分隔离，按评审结果进行处理； 3.5.2负责依据隔离单对不合格成品进行隔离；

3.5.3负责每周一将整机成品库存停发明细反馈至质

量管理部门。 3.6 用户服务部门 3.6.1 负责市场不合格信息的维护及传递； 2

Q/GH GZL0305—2015 3.6.2 负责对市场不合格品的生成、

退换、库存、包装及返厂等管理工作。 4 管理内容和要求

4.1 不合格品的标识与记录 4.1.1检验或试验人员依据检验或试验标准进行原材料、半成品和最终产品的检验与试验，对发现的不合格品应进行标识、隔离，并详细记录不合格品信息，及时向送检部门及管理部门反馈检验或试验结果。 4.1.2 生产人员根据作业指导书、工艺文件等进行生产，对生产中发现的不合格品应进行标识、隔离，并详细记录不合格品信息、及时将不合格品送修。 4.1.3 出货环节检验人员或技术人员对发现的不合格产成品要进行标识、隔离，并记录不合格信息，对于整批判定不合格的情况，出货检验人员需对不合格批进行标识与隔离的，并由责任人分析原因，并出具处理方案，由质量管理部门确认后，决定对不合格产品的处理要求。 4.1.4 用户服务部门对销售、用户使用环节发现的不合格品应进行标识与隔离，详细记录不合格品信息并及时反馈相关部门。 4.2 对原材料不合格的控制 3

Q/GH GZL0305—2015 4.2.1 进货检验不合格物料控制流程图 4.2.2 进

货检验不合格物料处理 4.2.2.1退货处理 4.2.2.1.1质量管理部门按照《原材料进货检验管理办法》对原材料进行检验，若检验不合格，通知采购部门及物资管理部门，由采购部门通知供应商进行退货处理，并在内部形成《供方产品封存退库通知单》传达相关部门。 4.2.2.2 物资管理部门保管员对不合格物料进行隔离、登记，防止在适当处置之前使用，采购