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XXX股份有限公司 两化融合实施与运行控制程序
1.0目的
为更好的落实和推动公司两化融合建设，并确保两化融合的目标达成，特制定本程序 2.0适用范围
2.1行政范围：本制度适用于深圳市XX电子股份有限公司及分公司可参考执行； 2.2业务范围：覆盖两化融合相关业务。 3.0术语 无 4.0职责
4.1两化融合推行小组负责推行实施过程管理
4.1.1负责组织、协调、监控两化融合具体实施过程； 4.1.2负责组织建立项目组并确定参与部门和人员；
4.1.3对动态调整需求、计划的可行性、范围及调整时机进行确认，确保动态调整的及时性、准确性和有效性并负责全过程人力资源及信息资源的日常管理； 4.1.4负责组织建立或修订管理、业务、岗位、技术等规范性文件；
4.1.5负责监控两化融合有关软、硬件系统运行维护工作的质量，制定并执行相关工作计划，指导其他相关部门进行系统运行维护工作；
4.1.6负责组织和协调两化融合实施过程中数据开发和利用的相关工作；
4.1.7负责配合并跟踪动态调整计划的执行情况（进度和质量），对实施情况进行反馈，并验证调整效果；
4.1.8负责两化融合实施过程中的整体沟通、协调、资源保障。 4.2IT组为两化融合实施过程的主要负责部门
4.2.1参加业务流程和组织结构优化过程和相关调研和评审活动，并协助进行系统配置； 4.2.2参与技术实现过程的具体技术开发、测试及相关支持工作； 4.2.3负责两化融合有关系统的使用维护和日常管理； 4.2.4负责协调运行维护所必要的内外部资源；
4.2.5针对具体的两化融合项目，特别是信息系统建设项目，组织提出业务流程和组织结构优化方案，并在批准后的系统开发阶段配置到业务系统中；
4.2.6在两化融合推行小组组织下负责对数据的定义、分析，以及设计数据应用模型； 4.2.7负责制订数据应用模型在业务系统中的应用方案和计划；
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4.2.8负责具体执行数据应用模型应用计划相关的项目；
4.2.9负责根据两化融合推行小组及各部门的需求，具体实施数据应用模型的设计开发和在业务系统中的部暑。
4.2.10负责管理与实施《IT信息安全管理制度》的相关项目。 4.3各部门负责本部门的业务流程梳理，以及相关系统的正常运转 4.3.1配合完成两化融合项目组工作任务；
4.3.2配合完成两化融合技术实现、试运行、数据开发利用的各项工作任务； 4.3.3反馈并跟踪系统、软件、硬件（设备和设施）运行问题； 4.3.4配合完成两化融合有关软硬件运行维护工作。 5.0流程图 无 6.0内容 6.1原则
6.1.1时效性原则：公司应依据两化融合目标、业务需求的紧迫程度、 技术发展趋势、内外部条件变化等因素，准确把握时机和节奏，策划并实施两化融合管理体系过程，并确保阶段性目标和总体目标按时达成。
6.1.2系统性原则：公司应充分运用过程方法和系统方法，围绕打造信息化环境下的新型能力，以业务流程为导向，实现策划、业务流程与组织结构优化、技术实现、匹配与规范、运行维护、数据开发利用、动态调整等两化融合实施过程的全程受控和全局优化，以确保两化融合的整体绩效。
6.2业务流程与组织结构优化策划组织 6.2.1优化方案
1）两化融合策划完成后，优先落实业务流程与组织结构优化，明确业务流程与组织结构优化的责任部门和责任人、参与部门和参与人，指定业务流程与组织结构优化计划。参与部门和参与人应覆盖业务流程与组织结构优化相关的职能和层次，包括负责技术实现的部门和人员，当业务流程变化较大时，需要有管理者代表在场，当业务流程变化较小时，至少需要IT组经理在场。
2）在业务流程与组织结构优化的过程中，IT组与相关业务部门要加强与覆盖业务流程与组织结构优化相关的各方的充分沟通，确保获得优化过程中的动态信息，妥善处理实
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施与执行过程中的利益分歧，达成共识，并制定应对措施，确保优化过程中的冲突和风险得到有效预防和处理。
3）业务流程与组织结构优化方案经过评审确定后，由负责部门发起修改--部门负责人审核---发布（相关部门及人员参与发布） 6.2.2实施与执行
项目组组织相关业务部门和人员梳理现有业务流程、相关部门和岗位，识别问题，确定拟优化的关键点和范围，组织新的业务流程设计，并在过程中兼顾技术可行性，确定关键岗位及职能，最终形成优化方案。整个实施过程需要形成相关记录 1）两化融合业务流程重组原则如下： f. 满足两化融合的方针和目标的流程；
g. 理解流程分析的结果，即流程改进要求和改进范围； h. 确定流程改进后的指标；
i. 判断改进后对整体是否产生显著效果并对效果进行衡量； j. 判断改进的先后顺序。
2）两化融合业务流程重组可参照以下方法： a. 调研：对原始诉求进行场景化描述；
b. 需求提炼：将场景化诉求转化为抽象的需求描述； c. 需求确定：选择、合并同类项、进一步提炼需求；
d. 解决方案：对提炼的需求进行排序，形成解决方案并评审确定方案； e. 绘制流程：根据优化方案，绘制出新的业务流程； f. 组织匹配：根据新的业务流程，调整匹配相应的组织结构。
6.3监督与控制
6.3.1针对具体两化融合项目需求的业务流程和组织结构优化活动，其实施随具体的两化融合项目进行。针对公司全局性且暂无具体两化融合项目依托的业务流程和组织结构优化需求，其方案实施由公司最高管理者确定，各部门执行。
6.3.2IT组、业务部门及相关项目组可以用召开议等适当方式，掌握执行进度、变更、相关方反馈等动态信息，确保按优化方案设定的关键节点协调、有序地推行业务流程与组织结构优化，并保持问题记录。
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6.3.3IT组、业务部门及相关项目组应监控优化方案实施过程中的动态信息，并确保在异常发生时采取合适的应对措施，确保业务连续性。有关问题处理的记录也应保持。 6.4技术实现 6.4.1技术方案
1）IT组和相关业务部门按两化融合策划、业务流程与组织结构优化方案，制定项目技术方案，并根据相关规定，开展两化融合项目实施工作；
2）技术方案的制定过程中，IT组和相关业务部门负责确定项目详细的业务需求，并可与外部技术服务商合作，开展业务需求分析，论证可选的技术路线，明确性能参数要求等技术指标，确保业务需求得到有效的安排和沟通。并以确定实施范围，编制预算，并使预算得到批准；
3）技术方案必须明确项目的业务需求范围、交付物及验收标准； 4）功能性需求技术方案需经过业务部门（需求方）审批通过。 6.4.2技术获取
1）项目组通过外购套装软件、自主开发、共同开发、租用等方式，依托内部资源及外部技术服务商开展两化融合具体项目工作，将技术方案付诸实际的过程，一般可包括实施准备、开发、测试、上线及支持等过程。 6.4.3监督与控制
1）项目组应采取例会、周报等适当的方式，必要时采用里程碑评审等监视与测量手段，跟踪和控制计划、进度、质量、调整、变更等的执行情况以及相关方反馈等动态信息，确保技术方案有效实施；
2）在监督与控制过程中，项目组应加强风险点识别和风险控制，制定应对措施以规避风险。 6.5数据开发利用
6.5.1数据开发利用的需求收集和分析
1）两化融合推行小组负责组织两化融合项目组及各业务部门中数据分析人员对数据开发利用的需求进行收集和分析。
2）数据开发利用收集的信息包括：业务需求，包括对新数据开发利用的需求，也包括对现有数据进行优化和改进的需求；信息资源管理现状，包括信息资源管理的规模、职
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责等；数据开发利用现状，包括应用系统的数据结构，已产生或管理的数据类型和内容等。
3）两化融合项目组中的数据分析人员再基于上述内容，确定数据开发利用的主体，即哪些数据是需要被开发和利用的，如生产数据、销售数据、库存数据等。
4）两化融合数据开发利用需要制定目标和计划，参照《两化融合实施策划管理程序》执行。 6.5.2数据收集
1）项目组组织相应人员对所需的数据，进行跨时间、跨职能、跨层次的累积、清理和重构：
a. 时间跨度：需要明确收集多久的数据； b. 职能跨度：需要明确哪些部门协助进行收集；
c. 层次跨度：如数据需要利用其他数据通过计算得到，则需要明确各层次数据收集
的时间跨度和职能跨度。
2）通过明确上述跨度，可以从不同数据源收集的数据中提取有用的数据，对数据进行清理以保证数据的正确性，将数据经转换、重构后存入数据仓库，以待进一步分析和建模。 6.5.3数据建模
1）项目组对已经收集的数据进行建模。
2）项目组完成数据应用模型的建立后，还应制订数据应用模型使用的建议，组织各业务部门进行评审，必要时须通过两化融合管理者代表的最终批准。 6.5.4数据应用
1）数据模型获批后，由两化融合推行小组统一进行其在业务系统中部署的协调与安排，两化融合项目组予实施。其具体的部署工作可参照项目管理的方式进行。
6.6匹配与规范
6.6.1技术、业务流程、组织结构的匹配性调整
1）在业务流程与组织结构优化、技术实现完成后，由项目组相关部门和人员进行试运行。
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