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XXX股份有限公司 两化融合实施与运行控制程序

2）试运行结束后，若项目上线涉及到业务流程、组织结构等的重大调整，项目组根据试运行的结果，制定技术、业务流程、组织结构的匹配性调整方案，以确保在合理的时间范围内实现技术、业务流程、组织结构的有效匹配。

3）调整方案制定完成后，由调整所涉及的各相关方确认，经相关各部门负责人批准后实施。

4）对于原有人员不能满足变更后的岗位能力要求时，通过培训、人员调岗等措施，确保员工能力与变更后的岗位要求相匹配。 6.6.2技术、业务流程、组织结构的规范化与制度化

1）在技术、业务流程与组织结构匹配性调整完成，试运行结束后，项目组组织相关部门和人员及时识别、确认并建立或修订管理、业务、岗位、技术等规范性文件，确保匹配后的技术、业务流程与组织结构得以固化。

2）规范性文件的建立、修订、批准、发布按照《文件控制程序》进行。 6.7运行控制

1）两化融合推行小组指派IT组对信息资源、信息设备、信息系统进行运行和维护。业务流程由两化融合推行小组组织各业务部门维护。岗位职责由人力资源中心负责维护。

6.7.1数据中心的管理

1）数据中心的管理按照 《信息安全风险控制程序》执行，确保数据中心的有效运维及安全。 6.7.2应用系统的管理

1）应用系统的管理按照《信息室安全方案》执行，确保应用系统的有效运维及安全。 6.7.3应用系统应急响应

1）IT组负责应对系统突发事件，并按照按《信息室安全方案》在灾难突发时，保证业务连续性。 6.7.4项目调整 1）项目调整需求

两化融合是一个循序渐进、持续优化的长期过程。在两化融合实施过程中，IT组及业务部门负责组织相关部门和人员对过程中产生的来自内外部因素引起的问题进行记录。

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XXX股份有限公司 两化融合实施与运行控制程序

各业务部门根据技术、业务流程、组织结构运行变更或数据开发利用状况改变提出动态调整需求，批准后执行。 2）问题识别、评估和制定计划

IT组对各业务单位提交的变更申请进行整合、初步评审、识别需求的可行性，评估调整后可能出现的风险等，充分考量企业内外部因素，并将问题进行汇总、整理，依据问题的影响程度，组织相关部门和人员对问题进行原因分析、评审。依据评审的结果，两化融合推行小组组织相关部门和人员对技术、业务流程与组织结构制定变更计划，确定执行调整的部门或业务单位。 3)实施计划和反馈

变更计划通过审批确认后，传递至各执行部门进行实施。各执行部门在计划落实过程中，负责对计划的执行进度、结果进行跟踪和验证，并将结果反馈给IT组，为动态调整的有效性确认提供依据。 4)动态调整的监视与测量

根据变更申请单制定监视与测量的指标和计划执行。

7.0相关文件

新型能力策划管理程序 MC-IIIP-005 信息安全风险控制程序 MC-IIIP-004 IT信息安全管理制度 MC-WI-L004 信息安全方案 MC-WI-L005 8.0相关记录 无

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XXX股份有限公司 两化融合评测与考核控制程序

两化融合评测与考核控制程序 LOGO 文 件 编 号 受 控 状 态 生 效 日 期 MC-IIIP-007 受控 2018-08-01 版 本 密 级 页 数 A0 秘密 4 修 订 履 历

序号 1 版本 A0 修订内容 新版发行 修订人 XXX 生效日期 2018-08-01 审 核 XXX 2018-07-05 批 准 XXX 2018-07-10 第 1 页 共 4 页

XXX股份有限公司 两化融合评测与考核控制程序

1.0 目的

为评估和诊断公司两化融合发展现状和水平，监视两化融合管理体系实施运行有效性和体系持续改进的能力、考核评价两化融合的绩效，特制定本程序。 2.0 范围

适用于本公司两化融合管理的评估与诊断、监视与测量、考核过程。 3.0 术语

无 4.0 职责

4.1 两化融合管理者代表：

5.1.1 负责批准评估与诊断、监视与测量、考核的实施活动； 5.1.2 负责确定评估与诊断、监视与测量、考核的执行范围。 4.2 两化融合推行小组：

5.2.1 负责评估与诊断、监视与测量的总体策划和组织，包括负责制订评估与诊断、监视与测量计划；

5.2.2 负责日常监督、检查和反馈工作；

5.2.3 负责组织与两化融合有关的指标的设定，同时配合考核的实施； 5.2.4 负责分析评估与诊断、监视与测量执行情况和结果进行评审并给出意见。 4.3 人力资源组及各业务部门：

5.3.1 参与评测过程，主导公司考核体系的执行，并确保在其中纳入两化融合有关的考核内容。

5.0 流程图

无 6.0 作业内容

6.1 评测与考核策划

为了评价两化融合整体绩效、所形成的信息化环境下的新型能力以及所获取的可持续竞争优势，确保两化融合管理体系的符合性，两化融合推行小组负责两化融合管理体系的评测进行总体策划。

评测包括评估诊断和监视测量两个方面。其中评估与诊断的对象为公司两化融合水平现状；监视测量的对象为影响公司两化融合绩效的关键指标，包括但不限于新型能力目标指标的达成情况、两化融合实施方案的执行情况、两化融合项目的实施情况和技术、业务流程、组织结构、数据开发利用等方面的同步改进和提升情况等。对两化融合绩效的考核应涵盖业务流程、部门、岗位的两化融合绩效，考核依据包括但不限于评测的结果和审核的结果。

两化融合推行小组每年年初策划两化融合的评测工作，编制《年度两化融合评测工作计划》。管理者代表负责对策划结果进行审批。

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XXX股份有限公司 两化融合评测与考核控制程序

6.1.1 评测与考核策划内容应包括： 1) 评测与考核的时机和频次：

a. 在两化融合管理体系建立策划前和两化融合实施过程策划前，开展两化融合整体性评估与诊断；

b. 在两化融合管理体系运行和两化融合实施过程中，开展实时或定期的监视与测量； c. 正常情况下，每年进行一次两化融合水平评估和一次覆盖了两化融合有关内容的绩效考核，特殊情况下适当增加评估和考核的次数，如可按两化融合实施过程的里程碑周期开展。 2) 评测与考核指标

a. 两化融合水平评估采用两化融合评估诊断平台中提供的关键指标体系，并应保持GB/T 23020-2013所要求的评估框架的完整性，应覆盖与新型能力目标相关的所有职能和层次；

b. 监视与测量的关键指标涵盖与新型能力目标和实施方案相关的职能和层次，以及技术、业务流程、组织结构和数据开发利用互动发展的相关方面；

c. 考核过程须以业务流程为导向制定考核指标，考核公司的业务流程、人力资源、组织架构数据利用率，评测两化与生产、研发、销售融合程度； 3) 评测与考核方法：

a. 评估应对两化融合发展现状和问题进行全面评估、分析与诊断，并借助两化融合服务平台进行；

b. 对两化融合的实施过程，可采用检查、采集、测试、等监视与测量的手段，而且应充分考虑应用信息技术手段，适宜时，应从源头自动采集数据；

c. 考核过程应将两化融合有关的指标和要求纳入企业绩效考核体系，确保考核的整体有效性。 6.2 实施 评测与考核

6.2.1 根据两化融合策划的结果，由两化融合推行小组负责实施评估与诊断、监视与测量的具体评测工作，并配合人力资源组实施覆盖了两化融合有关内容的考核工作。两化融合推行小组可组织各部门相关职责人员参与评测工作。

6.2.2 在每次开展评测工作前，应对评测所需要的资源、时间安排、评测指标和方法进行策划，编制《年度两化融合评测工作计划》、《两化融合监视与测量计划》。 6.2.3 参加评估、测量、考核的人员应按照计划的安排，开展评测工作，并对评测过程和评测的指标数据做好记录工作。 6.3 评测与考核结果的处理

6.3.1 两化融合推行小组负责收集评测的结果数据，进行汇总，并给出初步评价意见，上报到管理者代表。

6.3.2 两化融合推行小组对评估与诊断、监视与测量的评测结果数据进行分析、评价。

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