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两化融合管理手册 附件3

1、两化融合管理体系组织架构图

最高管理者总经理：XXX管理者代表副总经理：XXX技术中心开发室电气开发室开发室质量部财务部市场部售后服务部采购部生产部行政部人力资源部XXYY

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两化融合管理手册 附件3

2、职能分配表

最高管理者▲ ▲ ▲ 一级条款 二级 条款 三级 条款 对应 文件 管理者代表△ △ △ 人力资源部△ △ △ 财务部 △ △ △ 行政部△ △ △ 技术中心△ △ △ 生产部△ △ △ 质量部采购部市场部售后服务部 4.1总则 4.2识别组织内外部环境 4.3以获取与组织战略匹配的可持续竞争优势为关注焦点 4 可持续竞争优势 4.4两化融合管理体系 4.4.1确定两化融合管理体系的范围 4.4.2两化融合管理体系及其过程 两化融合管理手册 两化融合管理手册 两化融合管理手册 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 两化融合管理手册 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 两化融合管理手册 文件控制程序 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 4.4.3文件化信息 记录控制程序 5.1最高管理者 两化融合管理手册 △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 5.2两化融合方针 两化融合管理手册 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 5 领导作用 5.3管理者代表 5.4职责与协调沟通 5.4职责与协调沟通 两化融合管理手册 △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 5.4.1职责与权限 两化融合管理手册 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 5.4.2协调与沟通 两化融合管理手册 ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 第 35 页 共 38页

两化融合管理手册 附件3 一级条款 二级 条款 三级 条款 对应 文件 最高管理者△ 管理者代表▲ 人力资源部△ 财务部 行政部技术中心△ 生产部质量部采购部市场部售后服务部 6.1新型能力的识别与确定 新型能力策划控制程序 6.2新型能力目标的确定 △ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 6.3.1总则 6 策划 6.3两化融合实施方案的策划 6.3.2策划的输入 新型能力策划控制程序 6.3.3策划的输出 6.3.4评审、批准、更改与控制 7.2资金投入 预算管理制度、出差管理规定 △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ ▲ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ 7.3人才保障 人力资源控制程序 △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 7 支持 7.4设备设施 《基础设施和工作环境控制程序》 △ △ △ △ ▲ ▲ △ △ △ △ △ 7.5信息资源 信息资源控制程序 △ △ △ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ 7.7信息安全 信息安全风险控制程序 △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 第 36 页 共 38页

两化融合管理手册 附件3 一级条款 二级 条款 三级 条款 对应 文件 最高管理者 管理者代表 △ 人力资源部△ △ 财务部 △ △ 行政部技术中心△ △ 生产部质量部采购部市场部售后服务部 8.1总则 8.2.1业务流程与组织结构优化方案 8.2.2业务流程与组织结构优化的执行 8.2.3业务流程与组织结构优化的监督与控制 8.3.1技术方案 8.3技8.3.2技术获取 术实现 8.3.3技术实现的监督与控制 8 实施与运行 8.4数据开发利用 8.4.1数据开发利用方案 8.4.2数据开发利用 8.4.3数据开发利用的监督与控制 8.5.1数据、技术、业务流程、组织结构的匹配性调整 8.5.2数据、技术、业务流程、组织结构的规范化与制度化 两化融合实施与运行控制程序 两化融合实施与运行控制程序 ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 8.2业务流程与组织结构优化 △ 两化融合实施与运行控制程序 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 两化融合实施与运行控制程序 △ 两化融合实施与运行控制程序 △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 8.5匹配与规范 △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 8.6运行控制 △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 第 37 页 共 38页

两化融合管理手册 附件3 一级条款 二级 条款 三级 条款 对应 文件 最高管理者△ 管理者代表△ 人力资源部△ 财务部 行政部技术中心△ 生产部质量部采购部市场部售后服务部 9.1总则 两化融合评测与考核控制程序 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 9.2评估与诊断 △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ 9.3监视与测量 △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ 9.4内部审核 9 评测 9.5考核 内部审核控制程序 两化融合评测与考核控制程序 9.6.1总则 △ ▲ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 9.6管理评审 9.6.2输入 管理评审控制程序 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 9.6.3输出 10.1不符合、纠正措施和预防措施 10 改进 10.2持续改进 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ 不符合、纠正与预防措施控制程序 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 第 38 页 共 38页