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作业文件 主题 版本 2014-1 页次 编制 审核 批准 1/3 合格供方选择评价规定 1、 目的

对供方进行合格评价和选择以确保其长期、稳定的供应品质，使其提供符合要求、价格合理的原材料、标准部件、外协件和服务，满足本公司规定的产品要求和服务要求。 2、 适用范围

适用于对本公司提供生产性原辅材料、外协件供方的选择和评价。 3、 职责

3.1技术质量部负责采购和外协采购、验收标准的制定和采购、外协产品的检验和试验工作。

3.2采购部负责所需原辅材料及外协件的采购、对合格供方档案的管理，建立合格供方名单。

3.3技术质量部、生产部负责试用样品材料的跟踪。 3.4总经理负责合格供方的审批。 4、过程描述

4.1新供方的需求时机

a)公司现有合格供应商不能满足公司需求（质量、交期、配合度、价格）； b)公司现有合格供应商出现重大变动时； c)原有供应商无法满足公司新产品开发需求时； d)公司调整采购政策时； 4.2新供方资料的收集

4.2.1基本信息的收集：采购部应根据工作需要从网络、市场、其他部门、人员介绍等渠道了解市场情况、行业情况，收集相关候选供应商的基本信息，必要时对公房产品质量、价格、供货能力、信誉等方面进行实地考察，初选出信誉较好的公司作为候选合格供方，并将其信息状况汇总，以便决策。

4.2.2实地考察：一般情况下，采购部应组织品质、技术人员对供应商进行实地考察，并将考察信息记录在册，对于满足以下要求的供应商可免除实地考察：

a)其产品占市场主导地位的供应商；

b)其产品为市场上独一无二之生产上或暂时还未找到第二家供应商； c)为同行业知名品牌供货之供应商； d)产品的各项性能符合相关法规、标准的要求；

作业文件 主题 版本 2014-1 页次 编制 审核 批准 2/3 合格供方选择评价规定 4.2.3客户指定的供应商，则由销售部向采购部提供有关供应商情况，采购部直接进入供应商开发申请程序；

4.3选择新供方申请及审批

采购部根据收集好的候选供应商信息，提出选择新供方申请，经总经理批准后，可进行样品送样阶段； 4.4样品送样及确认 4.4.1供应商送样

采购部将我公司设计部门的图纸、技术要求提供给供方，供方根据我公司图纸及技术要求进行生产、送样，如属我公司直接选用供方产品名录中零部件，则供方可直接送样。 4.4.2样品检验和确认

采购部收到供方所送的样品后，则开具《采购物资材料送检单》，连同样品一起送交相关技术人员进行确认；当需要技术质量部协助检验时，该技术人员在《采购物资材料送检单》中注明检验依据、检验项目、检验结论等，样品检验合格后，经技术主管批准后可进行小批量供货；如样品检验不合格，可继续送样，对于连续三次送样不合格的供方，取消其工作资格。

4.5小批量试用

样品确认后，必要时应进行小批量试用，由采购部与供方联系，要求其提供小批量产品试用，技术质量部按照《产品的检验和试验控制程序》对其进行检验，无检验标准的，由相关技术人员提供检验标准，合格的入库，不合格的退回。合格入库的小批量试用所生产的半成品由技术质量部进行检验后，由生产部、技术质量部填写确认《试产报告》，并作出试用结论，报总经理批准。 4.6综合评价

经样品确认或小批量试用的合格供方，由采购部收集、整理整个评审过程中的各种资料，建立合格供方档案，填报《供方业绩评定表》经生产部经理确认、总经理批准后列入合格供方名单。

4.7合格供方名单

4.7.1采购应及时根据供应商评价表评审结果及供应商动态，更新《合格供方名录》，并依照《文件、记录控制程序》及时分发给仓库和技术质量部。

4.7.2凡在本程序发布以前，长期供应物资的供应商可无须再办理样品审核和小批量试用程序直接纳入《合格供方名单》。 4.8合格供方的定期评定

4.8.1供应商定期评估由生产部组织、技术质量部协助；

作业文件 主题 版本 2014-1 页次 编制 审核 批准 2/3 合格供方选择评价规定 a)生产部采购负责供应商价格、交期、配合度的考核； b)技术质量部负责供应商质量、配合度的考核；

4.8.2合格供方在批量供货中出现质量状况严重下降等质量问题时，由技术质量部发出《供应商异常报告》，要求供方整改，具体按《纠正、预防措施控制程序》执行。 4.8.3对于同样的质量问题，技术质量部连续发三份《供应商异常报告》，供方未有任何改善的，技术质量部可填写《合格供方资格取消申请单》，经生产部经理确认、总经理审批后，可取消其资格。必须要时可申请总经理仲裁。

4.8.4采购根据供方的价格、交期、配合度等状况，及时将相关信息填写《供应商质量台账》；当其不能达到我司要求时，采购可填写《合格供方资格取消申请单》，经生产部经理确认、总经理审批后，可取消其资格。

4.8.5必要时可由总经理组织生产部、技术质量部对供应商进行现场查看，以了解供应商的经营状况； 4.8.6年度评估：

每年年度结束时，由生产部会同技术质量部，对供方以往交货业绩进行一次全面调查和综合评价。

4.8.6.1评估的主要内容包括：

a)产品质量状况（收货及生产过程质量情况）； b)供应商交货准时状况；

c)供应商与同行业比较的价格水平；

d)配合度（供应商对我司要求及质量改善的配合状况）。

4.8.6.2后续评估如不合格的供方，采购依总经理指示可取消其供方资格。

4.8.7由采购将调查和评定结果填写在《供方调查表》中，对评定不合格的供方报总经理批准后，取消其合格供方的资格。

4.8.8被取消合格供方资格的供方要求重新供货时，按“4.3、4.4、4.5”执行。 4.9采购应建立并保存合格供方档案及相关质量记录。

4.10当合同规定顾客对供方产品进行验证时，顾客的验证不能代替本公司的验证。 5相关记录

5.1《供方业绩评定表》 5.2《合格供方名录》