内容发布更新时间 : 2024/10/1 17:20:47星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

文件名称：不良品返工责任划分管理规范 文件编号：BT-3Q-02-363 版号：A0 生效日期：2017年05月18日 1.0.目的：

为了对各工序不良品造成的损失按责任分配，落实各部门的品质责任，特制定本规范。

2.0.适用范围:

适用于本公司各工序造成的所有不良品的责任分配。 3.0.定义

不良品：指未满足要求的产品。

SOP：是Standard Operating Procedure的缩写，即“标准作业程序”。 4.0.权责：

4.1 品质部负责做好各工序不良品发生的责任分配；

4.2 PE负责提供返工工价和评估返工方法，制定不良品返工SOP（必要时）； 4.3 各责任部门负责不良品返工的处理； 4.4 财务部负责每月不良品返工费用的汇总。 5.0.作业内容：

5.1各工序不良品造成批量返工时，由品质部发出“返工通知单”。

5.2各责任部门收到“返工通知单”后，及时按《返工/返修作业规范》进行处理。如客户有特别要求时则按客户要求执行。

5.3品质部按实际情况对各工序不良品造成的损失进行责任百分比分配。 5.3.1来料不良品返工责任划分：

5.3.1.1因供应商原因来料不良造成的加工费用和制程材料报废费用，转稼给供应商承担；

5.3.1.2因错检或漏检造成生产部门断料，造成损失由品质部和供应商全部承担。 5.3.1.3因其它部门管理原因或个人原因导致来料不良（如仓储不善、运输不当、呆滞物料等），将对责任人员进行适当处罚。 5.3.2.压铸不良品返工责任划分：

5.3.2.1结构不符问题（因模具制造错误产生）导致不良产品批量生产出来，则由工模承担50%，品质承担30%，压铸承担20%的责任；

5.3.2.2尺寸不合格导致产品批量报废的，则品质承担80%，工模20%的责任； 5.3.2.3因外观不良导致客户退货的，则品质承担60%，压铸40%的责任。 5.3.3.后加工不良品返工责任划分：

由于后加工原因造成的外观尺寸不良，按以下比例进行责任划分： 5.3.3.1只要不良率＜10%的，可不追责；

深圳市宝田精工塑胶模具有限公司 第1页，共4页

文件名称：不良品返工责任划分管理规范 文件编号：BT-3Q-02-363 版号：A0 生效日期：2017年05月18日 5.3.3.2在10%～30%的（含下限），则由后加工承担60%，品质承担40%的责任； 5.3.3.3在30%～50%的（含下限），则由后加工承担50%，品质承担50%的责任； 5.3.3.4只要不良率≥50%的，则由后加工承担40%，品质承担60%的责任。 5.3.4.装检不良品返工责任划分：

由于装检管控原因造成的外观尺寸不良，按以下比例进行责任划分： 5.3.4.1不良率＜10%的，则由装检承担70%，品质承担30%的责任；

5.3.4.2在10%～20%的（含下限），则由装检承担60%，品质承担40%的责任； 5.3.4.3在20%～30%的（含下限），则由装检承担50%，品质承担50%的责任； 5.3.4.4只要不良率≥30%的，则由装检承担20%，品质承担80%的责任； 5.3.4.5只要是由品质部独自管控的尺寸不良，则由品质承担100%的责任。 5.3.5.MIM不良品返工责任划分：

由于MIM管控原因造成的外观尺寸不良，按以下比例进行责任划分： 5.3.5.1不良率＜10%的，则由MIM承担70%，品质承担30%的责任；

5.3.5.2在10%～20%的（含下限），则由MIM承担60%，品质承担40%的责任； 5.3.5.3在20%～30%的（含下限），则由MIM承担50%，品质承担50%的责任； 5.3.5.4只要不良率≥30%的，则由MIM承担20%，品质承担80%的责任； 5.3.5.5只要是由品质部独自管控的尺寸不良，则由品质承担100%的责任。 5.3.6.其它不良品返工责任划分：

由于数量差异、混错料等引起的损失，将根据实际状况由品质部进行责任划分。 5.3.7.入库后重检不良品返工责任划分：

不良原因界定和损失责任，由品质部联络相关部门共同确认处理。

5.3.8因其它部门管理原因或个人原因导致成品不良（如仓储不善、运输不当、呆滞物料等），将对责任人员进行适当处罚。

5.3.9因各种原因导致制程不良品达一定数量需报废时（如大件100个以上，中件500个以上，小件1000个以上），需经PE进行评估后，再经最高管理者审批后才能报废。 5.4不良品返工完成后，责任部门需按附件“不良品返工损失统计表”进行统计，交由品质部确认和进行责任划分，并经最高管理者审批后，再交给财务部。

5.5财务部按品质部划分的责任百分比进行具体数额分配，并每月按部门进行汇总。 5.6因部门管理原因造成制程成本损耗过大的，经相关人员评估并由最高管理者审批后，将对责任人员进行适当处罚。 6.0.相关文件:

6.1《不合格品控制程序》BT-2Q-00-027

深圳市宝田精工塑胶模具有限公司 第2页，共4页

文件名称：不良品返工责任划分管理规范 文件编号：BT-3Q-02-363 版号：A0 生效日期：2017年05月18日 6.2《客诉处理控制程序》BT-2Q-00-026 6.3《返工/返修作业规范》BT-3Q-00-001 7.0.附件(相关表单或流程) ： 7.1.《产品返工通知单》 7.2.《不良品返工损失统计表》 7.3. 不良品返工责任划分流程:

作业流程

责任部门 品质部 品质部 PE部 各生产部 品质部

不良品判定 不良品责任划分 不良品返工SOP制定 依SOP执行不良品返工 返工品检验 合格品入库、不良品再返工或报废 责任部门损失统计 财务部门损失汇总 不良品返工损失统计表

各生产部

各生产部 财务部

发生N日期 O 品质事故 内容摘要 工具制作费 返工工时 返工费 产品报废数 产品报废费 损失明细 重检其它费 费用 合计 部门划分费用 其他划分费用 备注 月份： 部门： 制作： 确认： 审批： QR-01-72（REV:A0） 深圳市宝田精工塑胶模具有限公司 第3页，共4页

文件名称：不良品返工责任划分管理规范 文件编号：BT-3Q-02-363 版号：A0 生效日期：2017年05月18日 办公室卫生管理制度 一、主要内容与适用范围 1．本制度规定了办公室卫生管理的工作内容和要求及检查与考核。 2．此管理制度适用于本公司所有办公室卫生的管理 二、定义 1．公共区域：包括办公室走道、会议室、卫生间，每天由行政文员进行清扫； 2．个人区域：包括个人办公桌及办公区域由各部门工作人员每天自行清扫。 1. 公共区域环境卫生应做到以下几点： 1） 保持公共区域及个人区域地面干净清洁、无污物、污水、浮土，无死角。 2） 保持门窗干净、无尘土、玻璃清洁、透明。 3） 保持墙壁清洁，表面无灰尘、污迹。4） 保持挂件、画框及其他装饰品表面干净整洁。 5） 保持卫生间、洗手池内无污垢，经常保持清洁，毛巾放在固定（或隐蔽）的地方。 6） 保持卫生工具用后及时清洁整理，保持清洁、摆放整齐。7） 垃圾篓摆放紧靠卫生间并及时清理，无溢满现象。 2. 办公用品的卫生管理应做到以下几点： 1） 办公桌面：办公桌面只能摆放必需物品，其它物品应放在个人抽屉，暂不需要的物品就摆回柜子里，不用的物品要及时清理掉。 2） 办公文件、票据：办公文件、票据等应分类放进文件夹、文件盒中，并整齐的摆放至办公桌左上角上。3） 办公小用品如笔、尺、橡皮檫、订书机、启丁器等，应放在办公桌一侧，要从哪取使用完后放到原位。 电脑：电脑键盘要保持干净，下班或是离开公司前电脑要关机。5） 报刊：报刊应摆放到报刊架上，要定时清理过期报刊。 6） 饮食水机、灯具、打印机、传真机、文具柜等摆放要整齐，保持表面无污垢，无灰尘，蜘蛛网等，办公室内电器线走向要美观，规范，并用护钉固定不可乱搭接临时线。7） 新程序及时予以清除。3. 个人卫生应注意以下几点： 1） 不随地吐痰，不随地乱扔垃圾。 2） 下班后要整理办公桌上的用品，放罢整齐。 3） 禁止在办公区域抽烟。4） 下班后先检查各自办公区域的门窗是否锁好，将一切电源切断后即可离开。 5） 办公室门口及窗外不得丢弃废纸、烟头、倾倒剩茶。 4．总经理办公室卫生应做到以下几点：1） 保持地面干净清洁、无污物、污水、浮土，无死角。2） 保持门窗干净、无尘土、玻璃清洁、透明。 3） 保持墙壁清洁，表面无灰尘、污迹。4） 保持挂件、画框及其他装饰品表面干净整洁。 三、 检查及考核 每天由领导检查公共区域的环境，如有发现不符合以上要求，罚10元/次。

深圳市宝田精工塑胶模具有限公司

第4页，共4）4页进设备的包装和报废设备以及不用的杂物应按规定的