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GBT23331-2019能源管理体系内部审核检查表

审核部门 审核部门负责人 序号 标准条款 管代/总经办 审核员 审核项目及过程 审核体系 GBT23331-2019能源管理体系 审核日期 审核记录 2019年12月18日 评价结果 符合 不符合 应确定与其宗旨有关的外部和内4.1了解组部问题，这些问题影响其实现 织及其背景 EnMS预期结果和改进其能源性能的能力。 确定与能源效益和环境管理系统4.2了解相有关的利害关系方; 关方的需求这些利害关系方的相关要求; 和期望 通过其EnMS处理哪些确定的需求和期望。 4.3确定能是否明确能源管理体系认证范 源管理系统围?查阅具体相关要求。 的范围 对能源管理体系的整体策划，如职责分配、档制度构架、与节能 工作结合等。 1 4.4能源管组织是否建立能源管理体系文理系统 件?并能有效实施? 沟通体系运行情况：制度要求执行情况、执行中的成效与存在的 问题。 与最高管理层沟通其对能源管理 体系、节能工作的认识和定位。 与最高管理层沟通公司节能管理分管领导／管理者代表的任命， 公司各级节能管理机构与人员。 5.1 2 与最高管理层沟通公司对能源管最高管理者 理体系、节能具体措施的人力资 源安排、资金安排、其他资源支持情况。 与最高管理层沟通如何在内部提高全员节能认识、提高对能源管 理的理解和重视。 第 1 页 共 14 页

与最高管理层沟通公司节能目标、指针的设立安排，以及近期完成情况与思考。 沟通在公司整体发展规划中，能源、能效对于公司发展在成本、政策影响等方面的思考。查看管7.1 理评审报告输出。 2 最高管理者 公司管理评审的频次安排?以及上次管理评审的时间与评审情况? 查看“管理者代表”任命书或其他同性质档、管理者代表职责界定档，确定“管理者代表”具体职责和权利。 公司在节能管理方面的部门和关键人员安排？如：能源管理负责人、节能主管中层、能源管理岗位等。 沟通节能管理制度的充分性、有效性、可操作性。目前是否存在 5.1/5.3 一些问题? 3 管理者代表 与最高管理者沟通能源管理体系运行情况／节能管理工作的安 排，以及效果。 公司内部节能工作相关的关键部门有哪些？举例其中部门的职 责、作用，以及目前履行职责情况。 沟通节能管理制度的充分性、有效性、可操作性。目前是否存在 一些问题? 是否制定能源管理体系能源方针?并得到最高管理层批准? 4 5.2 沟通能源方针在内部传达、沟通 的方式和效果。 能源方针 判断能源方针的内容、内涵是否能够引导公司节能工作的开展， 并充分支撑公司节能定位。 6.1应对风 险和机遇的 行动

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5 6 沟通能源管理策划安排的想法和 策划结果。核心包括：合规性问6.2 题、节能机会与节能方案管理、 总则 主要用能环节的识别与控制、目标指标与考核设计等。 查阅能源评审管理档制度内容，了解职责与管理流程和具体要 求。 沟通能源评审的内容、上次的时间、结果，查阅能源评审工作形 6.3 成的各项记录。 能源评审 通能源评审频次、内容。 沟通增加能源评审的特殊情况，是否发生过类似情况，如有过， 是否增加了能源评审。 是否建立相应的文件?并进行有 效监控? 沟通主要用能单元、对能效有重8.1运行控要影响环节的管理方法，查阅识 7 制 别结果。 抽查典型控制要点，是否纳入作 业文件要求。 沟通新改扩项目节能设计管理要 求 8.2 设计 抽查记录验证管理方法，如： 1）固定资产投资节能评估与审查； 2）项目能效管理负责人的落实； 3）节能工作建议； 4）预期能效水平和投运后实际能效情况。 是否建立相应的程序文件?是否 规定管理评审周期? 9 9.3 是否有定期进行管理评审及规定管理评审 评审的时间间隔是怎样规定的?是否按规定的时间进行管理评 审? 管理评审是否由总经理主持?

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