营运部SOP手册--暂行版 - 图文 下载本文

内容发布更新时间 : 2024/12/23 19:07:39星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

? 发现游离商品集中放置到指定地点; ? 检查并确认所有盘点货位已全部盘完; ? 游离商品最后统一盘入; ? 将盘点表交回控制台。 2.2 检查确认 ? 检查确认各部门工作完成情况; ? 在《盘点商品货架控制表》上作记录; ? 组织收回所有盘点表。 3 4 4.1 4.2 4.3 复盘(同一盘操作,分区与一盘同步进行) 盘点准确率的确认 ? 对于初盘、复盘数量不符的SKU准备抽盘; ? 准备员工开始抽盘; ? 门店确认《盘点准确率报告》并签字; 店长 店长 店长、监盘负责人 5 抽盘,抽取初盘、复盘时有差异或者高单价的重点商品 店长制定人员 6 6.1 6.2 盘点数据的整理和传送 门店将盘点表明细录入系统,上传信息部; ? 信息部导出差异; ? 信息部生成盘点差异表; 运营管理部、信息部经理、店长 门店收银员 店长 7

确认盘点差异、申请盘点过账 3. 固定资产、耗材盘点

资产盘点由行政部制作《固定资产、耗材盘点表》,门店按表单要求清点资产,行政 部可对盘点结果进行抽验,确认无误后将资产盘点表(一式三联、门店/财务/行政)各 执一联。财务负责核算门店资产成本,行政负责统计资产归属。

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4. 相关单据

4.1 附件5 《各部门关于盘点的工作流程图》 4.2 附件6 《门店盘点流程图》 4.3 附件7 《盘点前准备工作清单》 4.4 附件8 《手工盘点单》

4.5 附件9 《门店单品损耗数量盈亏表》

4.6 附件10 4.7 附件11 4.8 附件12 4.9 附件13

top表》 第九章 商品退货流程

YY-2016-008

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《门店单品损耗数量盈亏解释(定案前)》《单店盘点汇总表》《门店单品损耗数量盈亏解释(定案后)》《汇总盘点单品损耗

一、直送商品退给供应商

1. 门店店长:对需退货商品进行清点,清点后与采购沟通,由采购与供应商沟通事

项达成一致填写《退货通知单》交给店长签字,由店长签字后发给采购,由相应采购签 字,供应商签字确认后返给门店录入人员。

2. 门店退货单需填写进货单号,门店和采购确认商品信息和价格。

3. 门店店长:按签字的《退货通知单》在系统【退货审批单】模块中录入退货信息,

保存并审核单据。在【退货审批单财务审核】模块审核供应商应付账款,库存是否小于 本次退货金额。通知理货员进行商品下架。

4. 供应商:待签完字的《退货通知书》反到门店后,门店通知供应商一周内到门店内取 退货。

5. 门店理货员:将已下架的商品与该商品库存集中存放,与供应商清点实际退数,同时 在《退货通知单》中填写实际退数,双方签字后交由录入员。

6. 门店信息员:根据签字版后《退货通知单》中在系统【退货单】中修改实际退货数量, 保存并由营运部审核后在系统库存中充减。

7. 门店信息员:在【查询退货记账单】打印一式三四联的正式退货单,商品组、供应商、 验收员、门店店长签字。白联财务一联留存、黄联一联门店留存,粉联一联供应商留存。 8. 门店防损员(门店指定安保人员):根据《退货单》进行商品数量、品名核对,无误 后方可放行出店。

9. 供应商:将退货商品带回。

商品组长:与相关部门沟通后把退单交给录入员录入员。 录入员:录入信息并27 按流程将退货商品及

录入员:在系统【退货单】中修改实退数量,保存并由营运部审核。 录入员:在【查询退货记账单】是打印退货单交给相应部门。 商品组:清点退货签字交由录入员。 供应商:到门店取退货。

二、退配送

1. 得到物配部门通知,由组长:填写《退货申请单》交店长、物配部、采购部签字审批 2. 在系统【退货申请单】模块中录入退货申请信息,保存并审核单据 3. 采购人员:在总部系统【退货申请汇总审核】审核门店退货数据。 4. 配送中心人员:到门店送货同时取走门店退货

5. 收货组:组长、收货员、与配送人员进行货物清点并填写两联《配送返库单》三方签 字确认。一联交录入员、一联交物配中心。

6. 录入员:根据签字《配送返配单》在系统【配送/返配出库单】中录入实际返货数量, 确认无误后单据审核。

7. 配送中心人员:将退货商品带回配送中心入库

8. 在系统【查询配送/返配记账单】中打印一式两联正式返配单,一联交财务,一联留存。

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供应商:将退货商品带回。