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内审不合格项报告

No.1 编号：HB-8.2.2-04 受审核部门 审核内容 销售部 顾客满意 部门负责人 审 核 员 xxx xxx 不合格（不符合）事实描述： 产品交付及时率低于经营计划要求，三月份计划产品交货及时率为100%，实际81% 不符合IATF16949：2016技术规范7.3.2.3条款要求。 不合格项分级 □严重 ■一般 □观察项 确认人/日期：xxx2017.6.20 不合格项原因分析： 已颁布实施的《产品质量先期策划控制程序》，没有明确规定对作业指导书的评审责任人和责任时间进行监督，造成产品特性符号△未在相关的作业指导书上标示未被及时发现。 责任部门/日期：xxx2017.6.20 纠正和或预防措施： （1）技术部相关人员立即对产品特性的相关作业指导书上标示特殊特性符号，并按《文件控制程序》的要求及时发放修改后的作业指导书，收回修改前的作业指导书。 （2） 修改《产品质量先期策划控制程序》，增加“管理者代表定期对作业指导书的充分性和适宜性进行监督检查”。 （3）组织技术部相关人员以修改后的《产品质量先期策划控制程序》和标准条款7.3.2.3为教材进行培训，使相关人员明确理解《产品质量先期策划控制程序》和标准的要求，以及不按程序文件规定开展质量工作的危害。 制定人/日期：xxx2017.6.20 纠正和或预防措施确认： 落实了具体措施实施的责任部门和责任人，措施针对性强，明确了具体的改进时间和完 成时限，措施和影响的程度相适应，能够达到预期的改进目的。 确认人/日期：xxx 2017.6.20 纠正和或预防措施实施效果评价： 作业指导书已经由管理者代表组织过程开发多功能小组进行了评审，不当之处得到修改，并对相关人员进行了培训，从培训后的结果来看相关人员已理解了标准7.3.2.3条款，明确了如何按程序文件的规定要求开展质量活动，使相关人员养成了按质量体系文件的规定要求开展质量活动的习惯，培训达到预期目的，纠正预防措施有效。 验证人/日期：xxx2017.6.20 内审不合格项报告

No.2 编号：HB-8.2.2-04 受审核部门 审核内容 生产部 7.5.1.4 部门负责人 审 核 员 xxx xxx 不合格（不符合）事实描述： 标准条款7.5.1.4规定组织应使用预见性维护方法，以持续改进生产设备的有效性和效率。查生产部未能提供编号为002的冲床 2017年预见性维护计划。 不符合IATF:16949：2016技术规范7.5.1.4条款要求。 不合格项分级 □严重 ■一般 □观察项 确认人/日期：xxxx2016.6.20 不合格项原因分析： 生产部人员对IATF:16949:2016标准7.5.1.4条款的规定要求理解不够透彻，未明确未按标准条款和程序文件要求开展质量工作的影响和危害。 《设施管理程序》未明确对设施设备管理的监督责任人和监督责任。 责任部门/日期：xxx2017.6.20 纠正和或预防措施： 要求生产部设备管理人员立即根据该生产设备使用的数据编制设备预见性维护计划。并按计划实施维护。在《设施管理程序》中规定生产部负责人定期对设备的使用和维护情况进行监督检查。 以修改后的程序文件和标准7.5.1.4为教材进行培训，使相关工作人员明白不按标准要求开展质量活动的危害，以及按标准要求开展质量活动的重要性。并按要求对本部门工作进行自检，举一反三，避免类似问题的发生。 制定人/日期：xxxx2017.6.20 纠正和或预防措施确认： 落实了具体措施实施的责任部门和责任人，措施针对性强，明确了具体的改进时间和完 成时限，措施和影响的程度相适应，能够达到预期的改进目的。 确认人/日期：xxxx 2017.6.30 纠正和或预防措施实施效果评价： 通过培训，生产部相关人员对标准和文件的理解有了进一步提高，检查本部门其他过程，没有出现类似的不合格，同时相关人员提高了对按照文件和标准要求开展质量活动的意识，明确了不按照文件的规定开展活动的危害性，措施有效。 验证人/日期：xxxx2017.7.6