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文件名称：ISO9001-2015质量管理体系

内审整套记录

日期：2018年度

作者李柏伦，翻版盗卖必追究责任

2018年度内审计划

NO：R-9.2.2-01 审核目的：验证本公司的质量管理体系的符合性、适宜性和有效性 审核范围：质量手册中规定的相关职能部门 认证范围：产品认证范围作者李柏伦，翻版盗卖必追究责任 审核依据：ISO9001：2015标准和质量管理体系文件及顾客的要求、法律法规的要求 涉及部门：总经理、技术品质部、生产部、人事行政部、销售部、采购部、仓库、设备部 计划时间：2018年7月15日 审核方法：现场提问、现场观察、查阅文件、查阅记录等方式 审核要求：各组员审核过程要做到客观公正、廉洁、认真、和谐 保留好审核证据 职 责：1、组长： 1）全面管理本次审核的工作，负责本次审核的计划制定、实施、监督、检查 2）负责与各部门负责人进行沟通和协调； 3）负责审核记录的审核和批准不符合项以及跟踪验证 4）负责审核报告的编制和审核； 2、组员： 1）根据组长的安排和实施方案的安排认真完成自己负责审核的区域，并做好记录。 2）对出现不符合项的情况及时上报等工作。 具 体 安 排 审核组长： 审核组员： 审核日期：2018年7月15日 时间 08:30-09：00 总经理 副总经理 技术品质部 生产部 部门 涉及条款 首次会议 4/5/6/7.1.1/7.1.2/7.4/8.1/9 /10 5.3/6/8.1/9.2/ 7.1.5/8.1/8.3/8.6/8.7/9.1.1/9.1.3/10.1-10.3 7.1.4/8.5.1/8.5.2/8.5.4 8.1/8.4/ 8.1/8.2/8.5.5/9.1.2 7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/9.1.3 8.5.2/8.5.3/8.5.4 7.1.3 组员 09:00-17：00 采购部 销售中心 人事行政部 仓库 设备组 17:00-17:30 末次会议 注意事项:1、以上审核方面的安排如有疑问,或者需要调整的请与组长联系. 2、各部门按照审核条款的要求准备本部门的应审相关材料。

编制： 批准： 日期：2018-7-15

会议签到表

NO：R-5.6-02

会议名称 会议时间 部 门 内部审核（首、末次会议） 2018-7-15 职 务 部门负责人 会议地点 签 名 会议室 备注 总经理 人事行政部 会 议 签 到 技术品质部 采购部 生产部 销售中心 仓库 设备组 备 注

2018年度ISO9001-2015质量管理体系内部审核检查表 被审核部门：销售中心 被审部门负责人： 审核员： 日期： 2018.7.15 ISO9001标准章节号 审核要点 审核记录 结果判定 1）是否进行了以下运行和控制措施的策划： 1）是。产品和服务的要求主要体现——确定产品和服务的要求在设计开发输入输出清单和订单签（销售/市场部） 审表上。 2）是否按照准则实施了相应8.1 2）是。销售的《与顾客有关的过的过程控制？ 合格 运行策划和控制 程控制程序》已制定并正式发行。 3）是否建立了以下文件，保3）是。从客户下订单按要求进行评留以下记录： 审确认到售后服务的客户满意度调——证实过程按策划进行 查均有相关记录文件。 ——证明产品和服务符合要求 1）与客户的沟通方式主要通过电话、邮件、面谈沟通。对客户的产1）如何与顾客沟通？ 品要求销售人员进行确认；对客户沟通的内容是否包括：顾客有的反馈和抱怨销售员经与其它部门关产品的要求，如质量、交期、8.2.1 沟通确认后，根据需要必要时以书包装等，顾客的反馈和抱怨，合格 顾客沟通 面形式反馈至相关部门，并及时邮顾客财产的管控信息，关系重件回复客户处理方式；客户提供的大情况时的应急措施等内相关样品、资料由相关业务员明确容？ 标示后保存于样品柜或建立文件夹妥善保管。 8.2.2与产品和服2）顾客要求都在哪些？是否2）客户要求一般包含产品的外观、务有关的包括了法规、本公司附加要性能和可靠性要求，同时也需要满合格 要求的确求？ 足法规要求。（本公司无附加要求） 8.2 产品和服务的定 3）是否对顾客要求（合同、3）客户的每份正式订单均按要求评要求 订单合作意向、技术协议、质审确认，业务员根据客户实际要求8.2.3 量协议、开发协议）等进行了（包含重大变更，新增加要求等）与产品和评审？包括本公司附加的要决定是否需要召开评审会议。作者合格 服务有关求、顾客没有明示的要求、法的要求 规要求、变更等 李柏伦，翻版盗卖必追究责的评审 查评审的结果记录，并且是否有新的要求出现，并再次评任 审？ 8.2.4 产品和服务 要求的更改 4）是否以上要求有发生更改？在哪些文件中体现？是否传达到了 应了解更改的人员？ 4）如客户订单包装方式、数量等发生变更时，业务员需重新发出信息，备注变更内容明细，经各部门重新合格 确认；如产品性能发生改变需要更改产品结构，则业务员需提出相应的变更通知知会各部门跟进处理。 ISO9001:2015内审检查表 被审核部门：销售中心 被审部门负责人： 审核员： 日期： 2018.7.15 ISO9001标准 章节号 审核要点 审核记录 结果判定 8.5.5 交付后的活动 9.1.2 顾客满意 1）交付后的活动是否有合同1）公司与客户有签订协议，规定期或协议规定？有哪些交付后限内出现的产品品质问题会根据实的活动？ 际情况作出退货、维修，并进行相2）顾客对产品和服务的性质、应的纠正行动等。 合格 用途和预期寿命等方面是否2）是。祥见与客户签订的协议。 要相关要求？ 3）按《与顾客有关的过程控制程序》3）对于顾客反馈如何处理、执行。 跟进？ 1）如何获得顾客满意度的信息？ 2）查顾客满意度的相关文件，1）业务员通过与客户沟通，填写客确认顾客满意的调查是否按户满意度调查信息。 要求执行？ 2）有。由销售人员每年进行一次客3）查顾客满意度的调查结果、户满意度调查。 不合格 分析报告，尤其针对客户的不3）有进行客户满意度调查，但未对满意项是否进行采取了改进顾客的不满意采取改进动作 动作？ 4）见 客户满意度调查汇总。 4）如有顾客满意度的目标要求，查其达成情况，未达成的原因分析及纠正措施。 ISO9001:2015内审检查表 被审核部门：技术品质部 被审部门负责人： 审核员： 日期： 2018.7.15 ISO9001标准 审核要点 审核记录 结果判定 章节号 1）是否确定了用于产品检验1）是。详见 监视和测量设备台账 。 的监视和测量资源清单？ 2）是。相关测量仪器已 进行了统2）仪具校准是否还在有效期一外校，仪器上均有校准合格标签以内？是否有相应的校准合7.1.5 并作了防护处理。 格标签？标签是否清晰可合格 监视和测量资源 3）目前送检仪器均为合格，若出现辨？ 校准后不合格情况，则按《监视和3）针对校准后不合格情况是测量装置控制程序》中监视和测量否进行了追溯检验，并对相关设备失准的处理进行追溯检验。 产品实施了相应的措施？