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内部质量审核检查表

审核部门 NO. 总经理 页次： 01/02 审核项目 5.6 审核日期 8月10日 审核员 5.6管理评审 判 定 被审单位 记录 编 号 负责人确认 OK NG √ 1、目的是为保持质量管理体系的适宜性，充 1. 请问总经理公司进行管理评审的目的是什审 核 内 容 么？谁主持管理评审工作？评审的时间间隔规定 是多长时间？ 2. 请谈谈公司的管理评审工作按什么程序进√ 行？ 3. 请出示这次管理评审计划，管理评审(纪要)和√ 管理评审报告。 4. 管理评审的依据(输入)是什么？输出是什√ 么？举例谈谈最近一次管理评审的输入和输出。 √ 分性，有效性，管理评审工作由总经理主持，评审时间间隔一年，任务来源于本公司。 2、按在《内部审核与管理评审管理程序》进行。 3、出示管理评审计划，记要符合其要求， 4、管理评审输入A）质量体系审核结果，B）顾客的反馈，包括满意度的测量结果和与顾客沟通，反馈的结果；C）过程的业绩和产品的符合性，包括产品的测量和监视的结果；D）预防和纠正措施的状况，包括对内审日常发现的不合格项，所采取的措施，及有效性的监控结果；E）可能影响质量体系的各种变化；F）质量管理体系的运行状况，在各部门工作总结中充分体现。 输出：管理评审报告，主要体现为资源需求。5、相关记录由管代保管，一般为三年。 5．管理评审的有关记录(包括管理评审计划、纪要、报告及纠正、预防、改进措施及其验证记录)由谁保管？保存期多长时间？ 编制/日期： 审批/日期： 评价： ——：不适用 √：符合 ○：基本符合 ?：待讨论 ×：不符合

内

部质量审核检查表

8.2.2 审核日期

页次： 02/02 审核部门 NO. 8.2.2内部审核 管理者代表 审 核 内 容 1. 公司进行内部审核的目的是什么？ 2. 进行内部审核的依据是什么？ 3. 进行内部审核涉及到标准中的哪些内容？涉及到公司质量管理体系的哪些部门？查内审实施计划。 4. 对内审员有何要求？ 5. 内审实施情况： a）查日程安排； b）查内审检查表； c）查内审报告。 审核项目 8月10日 审核员 判 定 记录 OK NG 1、验证质量管理体系的有效性， √ √ √ √√ 被审单位 编 号 负责人确认 2、内审依据《质量手册》、《程序文件》ISO9000：2008标准，相关法律法规要求。 3、涉及到ISO9000：2008标准条款7.3以外的所有内容。涉及到公司所有部门。 4、内审员必须经有关机构培训，合格后有内审证书，不审核自己部门。 5、 A）见内审实施计划，3月20日～3月21日，、审核，日程安排合理。 B）见内审检查表符合要求。 C）见内审报告符合要求。 编制/日期： 审批/日期： 评价： ——：不适用 √：符合 ○：基本符合 ?：待讨论 ×：不符合