内容发布更新时间 : 2024/9/30 17:25:48星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

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最高管理者

审核员/日期： ISO220RR 条款 4.1总要求 4.2.1总则 检查项目 建立食品安全管理体系 形成文件的食品安全方针、目标 检查内容 公司何时建立食品安全管理体系？食品安全管理体系所涉及的产品有哪些？ 总经理是否制定并批准书面的食品安全方针和目标，并采取措施使员工正确理解并贯彻执行？ 是否采取必要措施（包括培训、会议、墙报宣传、文件等方式），确保将有关满足客户、法律、法规、ISO220RR标准5.1管理承诺 最高管理者对其建立和改进管理体系的承诺能够提供哪些证据 要求的重要性传达到组织各级人员，并使各级人员在工作中严格遵守？ 各阶层员工是否充分理解这些要求的重要性，并在工作中确保这些要求的实现？ 是否定期进行管理评审，确保食品安全管理体系的适宜性、有效性和充分性？ 是否为每项活动提供充分的资源？ 食品安全方针的制定 是否制定了文件化的食品安全方针？ 是，最近一次管理评审的时间是20RR年07月12日 是 是 是 是，相关措施列入年度培训计划 检查结果记录 20RR年05月建立食品安全管理体系，体系认证所涉及的产品有烟熏鱼片、调味鱼片和冷冻鱼片。 有无形成文件的食品安全方针、目标？ 建立质量方针和目标，并将质量目标分解至各部门 质量方针得到总经理批准，并在公司餐厅和生产部更衣室进行张贴 食品安全方针是否经最高管理者批准？ 是 是否与组织在食品链中的作用相适应？ 是 是否符合顾客对食品安全要求，符合法律法规的要求？ 采取了哪些方式向员工传达？ 通过询问员工，看员工是否了解？ 5.2食品安全方针 食品安全方针的内容 是 在公司餐厅和生产部更衣室进行张贴 是 食品安全方针的传达与沟通 【MeiWei_81重点借鉴文档】

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食品安全方针是否得到实施 食品安全方针的评审与修订 策划是否满足食品安全目标及食品安全管理体系总要求？体系完整性是否保持？ 是否明确规定了组织结构、职责、权限 有无对食品安全目标进行统计，以确认方针是否得到有效实施？ 是否定期评审食品安全方针？ 有无对食品安全方针进行修订？ 食品安全体系策划过程是否有各部门、各阶层人员的参与？ 食品安全目标是否实现（以此确认食品安全管理体系策划的有效性）？ 是否有清晰的组织结构图？ 相关职能部门和岗位的职责是否得到规定并形成文件？ 是否指定了负责处理食品安全相关问题的人员？是否明确了指定人员的职责和5.4职责和权限 处理问题人员的职责、权限 权限？ 指定人员接到问题汇报后，是否适时采取了措施并记录了所采取的措施？ 各部门、各类人员的职责、权限及相互有职责、权限如何传达到位的 关系是如何向内部传达的？ 各有关人员是否明确各自的职责权限及相互关系？ 最高管理者是否将食品安全管理体系的5.6沟通 内部沟通的要求 更新情况形成报告，作为管理评审的输入？ 是否有定期进行管理评审的规定 5.8管理评审 管理评审的实施情况 管理评审的内容是否充足 管理评审的输出是否完整并形成评审时间间隔是怎样规定的？ 是否按照规定的时间进行管理评审？ 评审内容是否涵盖了体系的要求？ 有无形成管理评审记录和形成的其他文每年 是 是 是 是 是 文件、会议、邮件等形式 是 是，HACCP小组组长周海燕，由总经理签发授权书 在每年度实施的管理评审中进行统计 在每年度实施的管理评审中进行评审 未曾修订 是，HACCP小组成员涵盖各相关部门和学科领域 是，未曾发生食品安全事故 是 是，质量手册中加以规定 5.3食品安全管理体系策划 抽查最近一份管理评审实施日期和记录 最近1次是20RR年07月12日 【MeiWei_81重点借鉴文档】

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文件 件？ “管理评审报告”中有无食品安全管理体系适宜性、充分性和有效性的结论？ 管理评审结论中是否有以下方面有关的决定和措施： 1.食品安全保证 2.食品安全管理体系有效性的改进 3.资源需求 4.组织食品安全方针和相关目标的修订 评审结论有无不符合，是否提出了纠正要求？ 对管理评审中的纠正措施是否进行了跟管理审评的后续管理 踪验证，验证结果是否记录并报给最高管理者？ 组织怎样确定并提供所需的资源 6.1资源提供 提供的资源是否满足体系的要求 6.3基础设施 组织怎样确定、提供并维护所需的基础设施 抽查管理评审输出，是否有对资源需求评估和决定？ 是否配备了足够的资源？查阅人员、设备、设施的清单。 组织是否规定了确定、提供并维护基础设施的方法？ 20RR年07月12日的记录无资源需求需求的评估和决定 是 是 供应商管理部分纠正措施还处于实施阶段，还未关闭 有 是 是 食品安全（HACCP）小组

审核员/日期： ISO220RR 条款 4.2.1总则 序和记录 文件的充分性 检查项目 有无ISO220RR要求形成文件的程检查内容 检查有无ISO220RR要求形成文件的程序和记录。 现有文件能否确保食品安全管理体系检查结果记录 是，建立了文件和记录清单，记录清单的更新日期是20RR年09月18日 是 【MeiWei_81重点借鉴文档】