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水兵 采购管理控制程序 编写人： 审核人： 批准人： 分发号： 受控状态： 发布日期： 实施日期： 程伟 朱访 赵浩杰 二○一七年七月三十一日 二○一七年八月一日 更改状态 版本/修改次第 A/00 B/00 更改页次/章节 全新 修订 编制 程伟 程伟

审核 朱访 朱访 批准 赵浩杰 赵浩杰 实施日期 2016.12.01 2017.08.01 精心整理 1. 目的 确保采购产品能够适质、适价、适时、适量、适地满足需求，保证整个采购过程处于受控状态。 适用范围 适用于本公司所有原、辅材料、OEM配件、设备配件等物资的采购工作；以及物流、工装模具外包业务。 定义 对公司所采购的直接或间接应用于生产的物料，按采购金额大小、对最终产品影响等综合考虑，依次分为A、B、C三类，见《采购物资分类清单》 A类物资：是指能直接影响公司产品的性能、采购金额或采购难度比较大的物资，包括危化品等特殊物资。 B类物资：是指不直接影响产品的性能而间接影响产品质量的物资。 C类物资：采购价值相对较小且产品质量对公司最终产品质量影响不大，原则上不会引起质量问题，在最终产品上仅起辅助性作用的产品；其中设备配件归为此类。 职责 2. 3. 3.1 3.2 3.3 4. 精心整理 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5 5.1 5.1.1 采购部： 负责原、辅材料、OEM配件、设备配件等物料的相关材料的采购。 销售部 负责物流运输的外包业务。 铸铁事业部模具组 负责工装、模具的外包业务。 生产调度： 负责向采购部提供《年度生产计划》、《月度生产计划》。 铸铁/机加工事业部： 负责提供采购所需的《铸造用主要原材料及轮毂、制动鼓总成用配件采购技术要求》及有关采购技术图纸和BOM物料清单等技术标准，并及时更新。 质量部： 负责对采购物资进行检验,保证所采购物资符合有关技术和标准。 采购工作流程 采购需求的发起 计划性采购 采购部依据仓库所提供的《年度盘点表》、生产调度提供的《年度生产计划》及铸铁/机加工事业部提供的BOM物料清单，编制《年度采购计划》，报采购部负责人、财务部负责人审核，总经理批准后生效。 采购部依据仓库所提供的《月度盘点表》、生产调度提供的《月度生产计划》及铸铁/机加工事业部提供的BOM物料清单，编制《月度采购计划》，报采购部经理审核，经财务经理批准后生效。 临时性采购及其他 对于一些工具、设备配件、低值易耗等临时性物资的采购，由需求部门填写《临时性物资购买申请单》，经需求部门负责人审批，并提交仓库审核申购数量后，经采购部经理和总经理签字同意方可进行采购。签批后的《临时性物资购买申请单》转采购部计划员处，采购部计划员对需采购物料进行分工，各采购员按照采购过程控制流程进行采购。 采购价格的确定 对于没有签订年度合同的物资 询价 采购员在接收到《月/年度采购计划》或采购申请后，首先确认物资名称、规格、数量等内容，然后从《合格供应商名册》中选择2～3家供应商进行询价（独家供应商或原厂零配件无法替代的除外），并填写于“询价单”。对于加工契约型采购项目，采购员应要求供应商提供“价格构成表”和报价单，作为议价的参考； 如《合格供应商名册》中无适合供应商，需要先开发新供应商。 如果客户已提供一份核准的供方名单时，应从这份名单中所列的供方选择询价、5.1..1.2 5.1.2 5.2 5.2.1 采购各项相关物资。