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中铁十一局集团有限公司黄石市月亮山隧道工程 质量保证措施及质量承诺书

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第五章 质量体系要素控制

第一节 质量体系要素职能分配

质量体系要素职能分配表见表5-1。

第二节 质量体系要素控制

1、合同评审

签定施工合同后，将组织人员进行合同评审，依据评审结果合理调配施工力量，保证合同的履约。

2、文件和资料控制

根据《质量管理体系要求》，各单位、各部门控制好本部门的与质量体系有关的文件和资料，确保相关单位和部门及时得到相应文件的有效版本，作废文件从相关部门及时撤出。

质量体系文件及有关的文件

（1）质量体系文件及有关的管理文件、质量计划。 （2）与质量有关的行政管理文件。

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表5-1 质量体系要素职能分配表

职能部门 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 15 13 14 15 16 17 18 19 20 办公室（资料室） 管理职责 ☆ 职责权限 ☆ 合同评审 设计控制（本要素不作要求） 文件和资料管理 ★ 采购 业主提供产品控制（如果有） 产品标识和可追溯性 ☆ 过程控制 ☆ 检验和试验 检验测量和试验设备的控制 检验和状态 要素名称 工程技术部 ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ★ ☆ ★ ★ 计划财务部 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 设备物资部 ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 安质环保部 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 不合格品的控制 ★ 纠正和预防措施 ☆ ★ ☆ 搬运、贮存、包装、 ☆ 保管、防护和交付 质量记录的控制 ☆ ★ ☆ 质量审核 ☆ ★ ☆ 培训 ★ ☆ ☆ 服务 ☆ ★ ☆ 统计技术 ☆ ★ ☆ 说明：★表示主管部门，☆表示相关部门 （3）技术性文件和有关文件。 （4）施工合同文件。

（5）其它支持性文件（技术交底、作业指导书等）。

由办公室负责指导文件和资料的控制，并对其实施效果监督检查。

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3、物资采购的控制

由项目物资设备部主管采购的控制。项目自购的主材、特种材料、砂石料、大宗材料和工程设备均须由项目物资设备部组织有关人员预先评价物资分供方，经项目经理批准后公布合格分供方名单。材料设备部按合格分供方名单和工程进度安排分期编制采购计划，经项目经理批准后按采购计划采购和验证。零星料由施工队自行采购并保存有关合格证件。

当监理提出要对采购的物资进行验证时，物资设备部应提供方便，但不能把监理的验证作为有效控制的依据。

4、顾客提供产品的控制

物资设备部主管此项工作。物资设备部对业主提供到现场或指定分供方的物资，不论交货单位是否已验收，都应进行检验和试验验证，并做好储存和维护工作，有损坏或不适用应书面向业主报告。各类人员应做好此类物资的储存标识和使用部位的质量记录标识。

5、产品标识和可追溯性控制

由工程技术部主管此项工作。物资设备部监督、检查和指导施工队做好贮存物的标识，表明物资的品名、规格、批号、生产厂家、生产日期、进货日期等，以现场标识和质量记录标识相结合。

工程技术部负责监督、检查和指导各级各类技术人员、队长、班组长做好施工过程的成品和成品的标识，以质量记录标识为主，现场标识为辅。

有可溯性要求的物资或工程产品标识要做到唯一性和标识接口的严密性。 6、施工准备的控制

工程开工前，由项目部经理组织各部、室负责人，主要工程技术人员和施工队长进行详细的施工调查。由项目总工程师组织工程技术部和有关技术人员会审施工图纸。并编制总体施工组织设计和重点单位工程的施工组织设计。

设计交桩后，由工程技术部组织测量人员进行复测，必要时通知公司精测队进行控制测量。项目总工组织试验人员对沿线土样、地材进行取样试验等，做好开工前的技术准备。

项目现场经理组织各施工队按施组要求做好临时设施的搭建，做好开工前的生活和生产准备。

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物资设备部做好分供方的评价和公布分供方名单等物资上场准备工作。 7、工序控制

由工程技术部主管工序控制。各分项工程开工前都由施工技术人员对现场施工负责人进行书面技术交底，各级技术负责人对上级的指示和一些技术问题的处理意见、技术措施以及施工方案变更都应确保在工序开始前交底至直接施工负责人。

对关键、特殊过程由各项工程技术主管预先编制作业指导书，经项目总工审批后执行。关键、特殊过程开工前应由技术负责人组织进行过程能力的鉴定，确认具备条件方可开工。

各类施工人员应按测量放线、技术交底和作业指导书作业。各级质检人员应严格执行检验和试验控制程序，严格控制材料的使用和工序的转序。

8、施工设备控制

由物资设备部主管施工设备控制。物资设备部应检查上场设备的适应性、完好性和满足能力，并确保良好的设备工作环境。保证机械司机持证上岗，在施工过程中，应定期检查设备运转情况，督促设备的维护，杜绝违章作业，保证施工的需求。

9、施工安全控制

由工程技术部主管施工安全管理标准。工程技术部应执行国家和上级主管部门的安全规定和本公司《施工现场安全管理标准》，制定项目和重点工程的安全预防措施，实行安全监察员制度。各施工队均设专职安全员。项目部应把安全目标分解落实到每一项承包责任合同，与分配挂钩，开展安全生产竞赛，每月进行一次检查评比，奖优罚劣。对安全事故苗头积极采取纠正措施，防止再次出现，把安全事故消灭在萌芽状态。

10、环保与文明施工控制

由工程技术部主管此项工作。工程技术部应依据合同要求和国家、地方政府有关规定，制定环境保护和文明施工措施。各施工队长负责落实，工程技术部每月进行一次检查，做到不污染环境，不超越施工地界破坏自然环境，不危害当地群众利益，尤其要严格控制弃碴、弃土（浆）。做到依法施工、按章办事。

11、检验和试验控制

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