内容发布更新时间 : 2024/5/3 17:47:22星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

办公室采购流程图

各部门提交月度采购计划 附件2 物品汇总 附件3 临时申购 附件1 不采购 采购 制作月申购计划 不同意 领导审批 同意 财务借款 提供发票及余款 采购 退货 验货 不合格 合格 入库 附件4 出库单 出库 办公室采购流程图

1、各部门根据需求，在每月指定时间前填写采购计划，经部门领导签字，送至办公室，经办公室汇总、筛选是否需要采购，制做表格。临时申购的需部门经理签字，无需筛选。

2、经办公室汇总后制表，递交总经理审批、签字，同意及进行采购，不同意各部门再进行商讨，重做方案，或放弃采购。

3、办公室根据采购计划，估量预算，在财务处填写借款单进行借款。 4、借款流程：

(一) 借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。

(二) 审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。

(三) 财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。 5、根据采购计划到指定商店或超市进行采购，开具发票（切勿弄虚作假）。

6、将采购物品进行检查验收，合格入库，到财务处填写费用支出审批单，递交发票及余款，超出预支款时，根据发票、费用支出单核对进行报账。

7、各部门进行领取，做好出库单。

办公室采购流程图

附件1

办公用品临时申购表

申购部门： 日期： 序号 用品名称 规格/型号 单位 数量 单价 金额 1 2 3 4 总计 经办人： 总经理 部门负责人： 备注