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物业风险分级管控和隐患排查治理双体系全套资料标准汇编文件

物业安全风险分级管控和隐患排查治理双体系全套方案资料标准汇编

编号：Q/RCC-001-2019

2019-2020版

发布日期：2019-04-15 实施日期：2019-07-15

XX咨询有限公司

目 录

第一部分 风险分级管控体系 ..................................................................................... 5

第1章 总则 .................................................................................................................................... 6 1.1 适用范围 .............................................................................................................................. 6 1.2 编制依据 .............................................................................................................................. 6 1.2.1 相关法规及规定 .......................................................................................................... 6 1.2.2 部门规章 ...................................................................................................................... 7 1.2.3 地方法规及文件 .......................................................................................................... 8 1.2.4 标准和规范 .................................................................................................................. 9 1.3 总体要求、目标与原则 .................................................................................................... 11 1.4 术语和定义 ........................................................................................................................ 12 1.4.1 风险 ............................................................................................................................ 12 1.4.2 危险源 ........................................................................................................................ 12 1.4.3 风险点 ........................................................................................................................ 13 1.4.4 风险辨识 .................................................................................................................... 13 1.4.5 风险评估/评价 ........................................................................................................... 13 1.4.6 风险分级 .................................................................................................................... 13 1.4.7 风险管控 .................................................................................................................... 14 1.4.8 风险信息 .................................................................................................................... 14 1.4.9 重大风险 .................................................................................................................... 14 1.4.10 重大危险源 .............................................................................................................. 14 第2章 工作机制 .......................................................................................................................... 15 2.1 安全风险分级管控工作责任体系 .................................................................................... 15 2.2 安全风险分级管控工作制度 ............................................................................................ 16 2.2.1 总 则 .......................................................................................................................... 16 2.2.2 组织管理 .................................................................................................................... 16 2.2.3 安全风险辨识 ............................................................................................................ 17 2.2.4 方法及要求 ................................................................................................................ 21 2.2.5 检查考核 .................................................................................................................... 23 2.2.6 常用安全风险评估方式方法 .................................................................................... 27 2.3 安全风险管控流程 ............................................................................................................ 30 第3章 风险点识别方法............................................................................................................... 33 3.1 风险点识别范围的划分要求 ............................................................................................ 33 3.2 风险点识别方法 ................................................................................................................ 33 3.3 风险评价方法 .................................................................................................................... 33 3.4 风险控制措施策划 ............................................................................................................ 34 3.5 风险分级管控考核方法 .................................................................................................... 34 3.6 风险点识别及分级管控记录使用要求 ............................................................................ 34 第4章 风险点分类标准............................................................................................................... 35 4.1 物的不安全状态 ................................................................................................................ 35 4.2 人的不安全行为 ................................................................................................................ 36

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4.3 作业环境的缺陷 ................................................................................................................ 38 4.4 安全健康管理的缺陷 ........................................................................................................ 38 第5章 风险识别措施................................................................................................................... 44 5.1 物业公司危险源（风险点）分布及辨识标准 ................................................................. 44 5.2 物业公司险源（风险点）辨识清单 ................................................................................ 47 5.3 物业公司重大危险源（风险点）设别管控清单 ............................................................. 83 第6章 作业条件风险程度评价——MES法 ........................................................................... 105 6.1 风险的定义 ...................................................................................................................... 105 6.2 事故发生的可能性L ....................................................................................................... 105 6.3 事故的可能后果S ........................................................................................................... 108 第7章 作业风险分析法（TRA） ............................................................................................ 113 7.1 事故发生的可能性（L）取值 ........................................................................................ 113 7.2 事故发生的严重程度(S)取值.......................................................................................... 114 7.3 风险矩阵 .......................................................................................................................... 115 7.4 风险分级 .......................................................................................................................... 115 第8章 风险分级管控建设成果................................................................................................. 117 8.1 风险点分类标准 .............................................................................................................. 117 8.2 风险评估表 ...................................................................................................................... 122 8.3 风险控制措施及实施期限 .............................................................................................. 123 8.4 物业工作危害分析（JHA）记录表（样表） ............................................................... 124 8.5 物业安全检查表表法（SCL）记录表（样表） ........................................................... 129 8.6 作业活动清单 .................................................................................................................. 133 8.7 安全检查对照样表 .......................................................................................................... 133 8.8 设备设施清单 .................................................................................................................. 141 第9章 风险分级管控程序框图................................................................................................. 142 第10章 风险告知....................................................................................................................... 143 第11章 附表 .............................................................................................................................. 156 11.1 安全风险预控管理专项培训计划表............................................................................. 156 11.2 物业安全风险预控管理考核表（表1） ...................................................................... 157 11.3 安全风险预控管理考核表（表2）.............................................................................. 158 11.4 安全风险预控管理考核表（表3）.............................................................................. 159

第二部分 隐患排查治理体系 ................................................................................. 161

第1章 总则 ............................................................................................................................ 162 1.1 编制目的 .......................................................................................................................... 162 1.2 术语及定义 ...................................................................................................................... 162 1.3 编制依据 .......................................................................................................................... 163 1.4 基本要求 .......................................................................................................................... 166 1.4.1 健全机构 .................................................................................................................. 166 1.4.2 完善制度 .................................................................................................................. 166 1.4.3 组织培训 .................................................................................................................. 166

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