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QHSE管理体系内部审核检查表

单位：环卫分公司 编号：

迎审单位 审核组长 审核标准要素 环卫分公司 李福瑞 参加人员 审核员 张兴财、楚晓丽、焦秀芝 罗黎明 日期 2014.8.20 QMS\\GB\\T19001-2008：4.1、4.2、4.2.1、4.2.2、4.2.3、4.2.4、5.1、5.2、5.3、5.4、7、5.4.1、5.4.2、5.5、5.5.1、5.5.2、5.5.3、5.6、5.6.1、5.6.2、5.6.3、6.1、6.2、6.2.1、6.2.2、6.3、6.4、7.1、7.2、7.2.1、7.2.2、7.2.3、7.3、7.3.1、7.3.2、7.3.3、7.3.4、7.3.5、7.3.6、7.3.7、7.4、7.4.1、7.4.2、7.4.3、7.5、7.5.1、7.5.2、7.5.3、7.5.4、7.5.5、7.6、8.1、8.2、8.2.1、8.2.2、8.2.3、8.2.4、8.3、8.4、8.5、8.5.1、8.5.2、8.5.3 EMS\\GB\\T24001-2004：4.1、4.2、4.3、4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.4、4.4.1、4.4.2、4.4.3、4.4.4、4.4.5、4.4.6、4.4.7、4.5、4.5.1、4.5.2、4.5.3、4.5.4、4.5.5、4.6 OHSMS\\GB\\T28001-2011：4.1、4.2、4.3、4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.4、4.4.1、4.4.2、4.4.3、4.4.4、4.4.5、4.4.6、4.4.7、4.5、4.5.1、4.5.2、4.5.3、4.5.4、4.5.5、4.6 QMS标准要素名称 审核内容及方法 1. 体系的范围 2. 是否有删减及理由是否充分 3. 是否确保QHSE管理体系运作的资源和信息,并对其过程的监视 审核记录 审核判定 备注 4.1总要求 1.体系覆盖产品范围：见手册，14-P3.13符合 “物业管理、清洁服务、餐饮服务” 2.QHSE体系过程的产品实现过程的描述： 3.必备的文件及支持的程序文件《文件、4. 是否对这些过程进行了监视、测量和分析 5. 是否有外包过程,识别及控制 6. 是否有持续改进，必要的程序及改进 记录、内部审核、不合格品、在、纠正、预防措施控制程序》 4.依据的法律法规和相关要求、清单、内容等《建立法律法规及其他标准清单》 5.公司的外包过程在体系文件中的明确及管理见手册，14-P3.15“电梯维修保养” 1.见手册：方针： 整合优质资源、培育新兴产业、做精专业服务、促进地方就业 、绿色环保、持续改进。 2.见手册： 目标： 1、杜绝重大质量、安全、环保、健康事故； 2、顾客满意率98%； 3、安全防护设施完好率95%以上； 4、年度员工培训率100%。 3.QHSE管理体系手册。 4. 《文件、记录、内部审核、不合格品、纠正、预防措施控制程序》等13个。 5.清洁工、驾驶员岗位工作手册。 符合 4.2文件要求 4.2.1总则 QHSE管理体系文件包括： 1. 方针目标 2. 手册 3. 必备程序文件 4. 其他程序文件、作业指导书、规章制度等 5. 相应的QHSE的记录 6. 见：《清洁工岗位工作手册》14个制度。 见：《驾驶员岗位工作手册》26个制度。 7.QHSE的记录： 见：《清洁工岗位工作手册记录清单12个》。 见：《驾驶员岗位工作手册记录清单19个》。 4.2.2手册 1. 是否有符合标准要求的手册 2. 体系的范围的确定 3. 任何删减的细节与合理性 4. 手册对程序的应用 5. 手册包括了体系过程相互作用的描述 1.建立了符合标准要求的管理手册。 2. “物业管理、清洁服务、餐饮服务” 3.见手册：3.1.4 本公司的质量管理体系删减了ISO9001：2008标准中的7.3条款，因为本公司的各项活动不存在设计和开发，删减不影响本公司应该承担的责任和本公司应有的能力。 4.见手册和程序文件 5.见手册和程序文件 4.2.3文件控制 1. 是否有受控的文件清单 2. 文件的审批、发放、更改是否满足标准要求 1．查阅：《清洁工岗位工作手册清单》所列目录不全。其中：“制度6个、应急预案不符合 符合