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2018新版ISO22000食品安全管理体系内审检查表

受审核部门： 编制/日期： 审核日期： 规 检查方法 ISO2200检查项目 0条款 ◆检查有无形成文件的食品安全方针、目 标 4.2.1 ◆检 查 有 无 ISO 总则 22000要求形成文件 的程序和记录 现有文件能否确保食品安全管理体系的有效建立、实施和◆检查文件的充分性 更新

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批准/日期： 审核员： 检查结果文件 现场 记录 审核准则：ISO22000、体系文件、使用法律法是否适参考文用 件 提问 有无形成文件的食品安全方针、目标 √ 有无ISO 22000要求形成文件的程序和记录 √ √

受审核部门： 编制/日期： 审核日期： 规 批准/日期： 审核员： 检查方法 检查结果文件 现场 记录 审核准则：ISO22000、体系文件、使用法律法ISO2200检查项目 0条款 是否适参考文用 件 提问 程序内容是否完整，是否有可操作性？程序中是否对文件的制定，批准、发布、存档、查找、修订、评审做出了规√ 定 4.2.2 ◆制定的文件控制程文件控序是否符合要求 制 程序文件是否有效版本 外来文件（如标准）是否包括在控制范围之列 是否规定了文件的保管办法 是否规定了适时和定期评审文件的有效性 是否规定了对环境的运行起关键作用的岗位都应得到现行√ √ √ √ √ 有效文件

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受审核部门： 编制/日期： 审核日期： 规 批准/日期： 审核员： 检查方法 检查结果文件 现场 记录 √ √ √ √ 审核准则：ISO22000、体系文件、使用法律法ISO2200检查项目 0条款 是否适参考文用 件 提问 是否规定了失效文件的处置、管理方法 所有文件是否字迹清楚 所有文件标识是否明确 文件发布前是否得到授权人的批准 ◆文件的编写、批准、所有文件是否均注明制定或修订日期 发布、保管、修订、 评审情况 识别文件现行修改状态的方法是什么？是否满足要求 使用处是否都使用适用文件的有效版本 文件的查找是否方便 √ √ √ √ 文件修改后是否重新批准 √ √ √ 第 3 页 共 90 页

受审核部门： 编制/日期： 审核日期： 规 批准/日期： 审核员： 检查方法 检查结果文件 现场 记录 √ √ √ √ 审核准则：ISO22000、体系文件、使用法律法ISO2200检查项目 0条款 是否适参考文用 件 文件的保管是否有效 是否对外来文件的收集、审查、批准、归档、发放、使用、提问 4.2.2 ◆外来文件的控制 文件控制 ◆作废文件的管理 评审、更新、补充和作废等做了规定 执行得如何 是否对保留的作废文件进行标识和管理，以防止误用 程序中是否对记录的标识、收集、编目、归档、保存、维 √ 4.2.3 是否有对记录进行管记录控理的程序 制 程序中是否包含多记录的质量要求

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护、查询、处置等管理内容做了规定 本组织与有关的记录有哪些与受审部门有关的记录有哪些√

受审核部门： 编制/日期： 审核日期： 规 批准/日期： 审核员： 检查方法 检查结果文件 现场 记录 √ 审核准则：ISO22000、体系文件、使用法律法ISO2200检查项目 0条款 是否适参考文用 件 提问 是否与保存期限的规定？保存期限是否符合法规要求 是否对记录进行了清理，并列出了清单 对记录的标识、储存、检索、保护是否与书面程序的要求 相一致 记录是否填写正确、字迹清楚 记录管理的实况 储存是否便于存取和检索 储存环境如温度、湿度是否适宜，防尘、防蛀等保护措施 是否得当 过期记录是否按要求进行处置 √ √ √ √ √ √ √ 第 5 页 共 90 页