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内 部 检 查 表

检查日期： 审核员： 过程名称 P1组织环境 过程主要负责人 高层 .过程涉及文件 《组织环境外部因素识别清单》等 标准条款要求 方法、内容 记录 经过面谈、相关人员的了解掌握质量方针和目标 已规定记录 √ 评价 5.2质量方针 与相关人及负责人面谈、询问对质量方针6.2质量目标 6.1应对风险机遇措施 的理解及质量目标分解实际情况 6风险机会控制规范 《组织环境外部因素识别清单》 《组织环境内部因素识别清单》 《组织绩效监视分析和评价改进》 4组织环境 《相关方需求和期望》 《质量管理体系的范围》 《QMS总过程流程》 《QMS总过程识别分析汇总》 《工艺流程与管理过程关联图》 [重点实用参考文档资料]

√ [重点实用参考文档资料]

过程特性： 是否明确执行者？ 是否已定义过程？ 过程是否已经被文件化？ 是否已明确过程相关接口？ 过程是否已经被监控？ 是否保持了记录？ 序号 评价 问题 审核记录 符合 不符合 是 √ √ √ 否 下述有关支持过程（风险）问题是否已明确 使用什么（材料、设备） 有谁进行（技能、培训） 使用哪些主要标准？（测量、评估） 如何进行？（方法、技术） 是 √ √ √ √ 否 √ √ √ 不断变化的内部因素、外部因素 相关方及其需求和期望,组织所有产品和服务 开展过程活动的条件（本过程的输入） 基础设施、活动,外部供应过程、产品、服务 组织方针目标知识,质量管理体系 工厂经营理念、基准确定数据、标准要求、顾客要求、期望、公司中长期方针目标,运行过程，过程风险,符合要求的人员、基础[重点实用参考文档资料]

√ 1 [重点实用参考文档资料] 设施、原材料等 2 各项输入是否有效/受控？ 输入的关键要求是什么？有否记录？ 过程中主要活动或开展的主要工作？ 各项输入资料基本有效受控。 √ 3 影响较大的主要因素，有记录 √ 4 识别、调查、分析、评价 识别确定内外部影响因素：SWOT分析法、行业环境分析、培训会议、 √ 5 如何开展？（方法、程序、统计分析、管理评审等。 相应的技术） 识别确定相关方；信息化沟通； 顾客调查；供方调查审核；组织各部门研讨确定；过程方法、SIAOR法。 使用什么方式开展这些活人员、环境、场所、资金、计算机、设备设施 √ 6 动？（开展活动所需要的材料、设备等） 活动由谁来进行，他的能7 力、技能要求是否给出明确规定？ 8 表明这些人员具备规定能力和技能的证据？ √ 总经理 行政人事部 √ 上岗证。 √ √ 9 当能力和技能不足时是否能力充足，并得到确定 [重点实用参考文档资料]