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[键入文字] 江西众光照明科技有限公司 供应商管理控制程序 文件编号 版 本 页 码 执行日期 BSZG-019 A/0 共10页 2015年1月1日 1， 2， 3， 目的：为确保能够按照BSCI行为守则的要求开发和管理供应商，特制定本程序。 范围：适用于本公司的所有供应商及分包商。 职责： 3.1 采购部：负责供应商的开发和管理。 3.2 品管部：参与新供应商的评审，合格供应商的管理，主导合格供应商的BSCI审核。 3.3 研发部：参与新供应商的评审，样品的承认。 3.4 配件部：负责配件部设备的验收，参与配件部设备供应商的评估。 3.5 成品部：负责成品部设备的验收，参与成品部设备供应商的评估。 3.6 工程部：参与设备供应商的评估，负责设备的验收及管理。 4， 定义： 4.1 产品：是指形成公司产品各配件总称，包含成品、半成品、原材料和生产辅助材料。 4.2 商品：是指产品、办公用品、工具、治具、设备的总称。 4.3 委外加工：是指供应商全部或部分接管产品的生产。 4.4 BSCI：Business Social Compliance Initiative 商界社会责任倡议（引自：BSCI 2014版术语表） 4.5 供应商：是指在一个供应链中提供商品或服务的个人或法人实体。他们不一定是商品的分销商，也不 一定是商品的生产商，可能不是商品的拥有者（如代理商、贸易商），也可能是商品的拥有者 （进口商）。（引自：BSCI 2014版术语表） 4.6 分包商：签订合同以履行他人承包的部分或全部义务的个人或法人实体。对于BSCI而言，是指由生产 商指定的，全部或部分接管商品最终生产的商业伙伴。（引自：BSCI 2014版术语表）本程序 专指全部或部分接管工厂生产和生活设施建设的建筑商。 4.7 SQE：供应商质量工程师，主导合格供应商BSCI审核，是公司的BSCI审核员。 批 准 审 核 制 作 黄福金2014年12月20日 [键入文字] 江西众光照明科技有限公司 供应商管理控制程序 文件编号 版 本 页 码 执行日期 BSZG-019 A/0 共10页 2015年1月1日 4.8 尽职回复：当实施改善对策时，依照积极、高效和合理的标准而采取的若干预防措施。 4.9 生产部：是指配件部和成品部的总称。 5， 作业流程： 5.1 供应商开发 5.1.1 采购主管依据《供应商月、季、年度考核表》和公司发展需要制作《供应商开发月计划表》经采购经理 和采购总监签核合交采购工程师执行。 5.1.2 采购工程师依据《供应商开发月计划表》的要求执行开发供应商作业。 5.1.2.1 采购工程师搜集符合要求的供应商信息。搜集途径包含但不限于：互联网、各类相关展会、专业市场 走访、相关人脉资源、公司已有的资讯、发布招标信息及相关机构的资讯等。采购工程师将已搜集的 供应商信息输入《供应商开发进度表》。 5.1.2.2 合作意向沟通：采购工程师按《供应商开发进度表》联系供应商就初步合作意向进行沟通。对已达成 初步意向的供应商要求其提供《营业执照》、《税务登记证》（国税和地税）、《组织代码证》、开票资料 （需加盖公章）、BSCI社会责任审核报告和（或）SA8000证书和其他认证证书的电子版本。所有证书 的电子版本需要证书原件扫描。要求供应商规范填写《供应商基本信息调查表》中的供应商自填部分 并加盖公章采购工程师。 5.1.2.3 采购工程师检查供应商所提供的证书和报告。《营业执照》、《税务登记证》（国税和地税）、《组织代码 证》如供应商不能提供有效版本则淘汰此供应商，对于没有通过BSCI社会责任审核的供应商，查核 纠正行动计划（CAP）要求整改的期限并跟踪直到供应商通过社会责任重新审核。 5.1.2.4 对于没有参与BSCI的供应商，但是赞同BSCI行为守则或同等的价值观和原则，并承诺在其影响范围 内采取一切合理必要措施遵守它们的供应商可进一步考核。 5.1.2.5 寻价：采购工程师将商品的加工技术参数、图纸和检验标准发给供应商要求供应商提出报价单。 5.1.2.6 比价：采购工程师需搜集至少5家供应商的报价并综合对比。和供应商进一步沟通，要求供应商提供 成本分析，不能提供的，可通过其他渠道了解商品或商品加工的成本构成。 5.1.2.7 议价：采购依据商品的成本构成和供应商进一步沟通以达成公司底价要求和最优价格的目标。 5.1.2.8 样品制作：采购工程师将产品的技术参数、图纸和检验标准发给供应商要求供应商制作样品。供应商 依据我公司的要求制作样品和承认书。承认书要求：a,样品；b,图纸（可选）；c,样品检测报告；d, 规格书（可选）；e,材质证明（可选）；f,SGS证书、ROHS证书、UL证书、IP类证书、3C证书、REACH 证书和CE证书等（f项可依据产品的要求作选择性要求供应商提供）。承认书一式四份。样品制作完 成并检验合格后供应商把签章好的样品及承认书送交采购工程师。 5.1.2.9 签署协议：对于能提供ROHS产品的供应商要求供应商签署《环保协议》（ROHS指令）和《ROHS承诺 书》并加盖公章交我公司，不签的供应商则予以淘汰。特殊情况可由我公司自行送检以证明其产品能 符合ROHS的要求。 5.1.2.10 样品承认：采购工程师收到供应商的样品和承认书，填写《送样登记表》和《供应商新增变更表》 交采购主管和（或）采购经理和采购总监签核之后交研发部签收承认。 批 准 审 核 制 作 黄福金2014年12月20日 [键入文字] 江西众光照明科技有限公司 供应商管理控制程序 文件编号 版 本 页 码 执行日期 BSZG-019 A/0 共10页 2015年1月1日 5.1.2.11 研发封样：研发部收到采购部提供的供应商样品承认书原则上在3天内完成产品的认证。样品合格 的研发部签核《样品承认书》并转发采购部2份，品管部1份，研发自留1份。样品不合格的则返 回样品及承认书给采购工程师。 5.1.2.12 重新送样：采购工程师转达样品不合格原因，通知供应商改善并重新制作样品送我公司承认。三次 送样均不合格的淘汰此供应商。 5.1.2.13 5.1.2.8至5.1.2.12不适用于办公用品、工具、治具、模具和设备的供应商。 5.1.2.14 定价：对于样品承认合格的供应商采购工程师再和供应商沟通单价，商品单价确定后签署并交采购 主管和（或）采购经理，采购主管和（或）采购经理进一步和供应商就单价进行沟通，确定后签署 并呈交采购总监，采购总监进一步和供应商就单价进行沟通，确定后签署返回采购工程师。采购工 程师把签署好的报价单加盖合同章发供应商并存档。 5.1.3 现场审核供应商 5.1.3.1 在新供应商考核阶段需现场审核的界定：a,A类产品、B类产品、治具、模具和设备的供应商需要现 场审核；b,C类产品的供应商距我公司200公里以内的需要现场审核；c,属于本县范围内的D类产品、 工具和办公用品供应商需现场审核。 5.1.3.2 采购工程师依据5.1.3.1要求并和供应商沟通后安排现场审核的具体时间和人员。审核前需要发送 《BSCI行为守则2009版》、《BSCI 2009年版工业生产商自我评估表》、《BSCI体系2009年11月版本》、 《BSCI管理手册》、《反商业贿赂协议书（供应商）》和《供应商评审表》。 5.1.3.3 现场审核供应商人员构成：a,产品类供应商审核由研发部、品管部SQE和采购部三部门代表组成；b, 工具、 治具和模具类供应商由SQE、研发部、生产部和采购部四部门代表组成；c,设备类供应商由 SQE、生产部、工程部和采购部四部门代表组成；d,办公用品类供应商由SQE、行政部和采购部三部 门组成。 5.1.3.4 文件和协议的签署：在现场审核前供应商需要签署并加盖公章以下文件和协议：《BSCI行为守则2009 版》、《反商业贿赂协议书（供应商）》、《BSCI 2009年版工业生产商自我评估表》和《审核同意书》。 5.1.3.5 审核标准：审核中使用《供应商评审表》、BSCI标准化的问卷调查表及评估表。审核行为由以下几部 分组成：A部分：记录主要数据：供应商的商业和主要数据。B部分：BSCI审核，纪录并评估遵守最 基本的社会责任和环境保护方面的要求。B 部分的审核和根据B 部分所做出的纠正行动计划属于必 须执行的范围。C部分：记录并评估行业的最佳实践。C 部分的审核也是必须执行的，根据C 部分所 做的纠正行动计划的实施属于自愿行为。这与参与我公司建立和保持商业关系方面不作要求。不过， 建议那些有可能达到SA8000 或者其它同等认证标准的公司实施。 5.1.3.6 审核运作：审核人员的行为必须完全保持公正，不完善的审核行为不被认可，一次完善的审核一般由 以下几个部分组成。 5.1.3.6.1 介绍会议 介绍会议能够使所参与者进行自我介绍，并阐明如下的操作结构： · 审核程序和预计审核所需时间。 · 谁需要加入审核之中以及为什么。 · 哪些文件需要进行审核。 · 解释所有特别的的问题。 批 准 审 核 制 作 黄福金2014年12月20日