内容发布更新时间 : 2024/12/23 7:29:02星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

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内部质量审核检查表

受审核部门：物流部 审核内容 1.2责任和管理权限 是否清楚本部门的责任和管理权限？ 3.4内部审核 是否清楚内部审核要求及内部审核文件？是否参加过内部审核？ 3.5供应商审批和绩效监督 是否建立供应商审批流程文件？是否索取供应商相关资质证件？ 是否对供应商进行评审？是否对供应商进行持续绩效？ 是否规定应急供应商的管理？ 3.6规格和技术文件 是否对原材料进行风险评估？原材料的风险评估是否完整？ 3.9可追溯性 物料标识是否清晰？不同状态物料是否进行分区隔离管理？物料信息是否完整？ 4.9产品贮藏、发货和运输 是否建立发货和运输管理文件？产品装运是否有规定？原材料、产品出入库管理是否形成记录？运输商是否有效管理？ 6.6库存控制和产品放行 库存产品管理是否有相关规定？产品放行要求有哪些？

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审核日期： 审核方法 与负责人交谈 审核员： 审核结果 询问相关人员，查看记录和文件 查文件，查供应商资料 查供应商评审记录，年度绩效记录 查文件中对应急供应商的管理要求 查原材料规格书、HCCP计划书 查仓库现场 查原材料、产品出入库相关单据、 查文件、运输合同、车辆检查记录 查文件，询问仓管人员