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财政预算执行情况和财政预算草案的报告 关于市区××年财政预算执行情况和××年财政预算草案的报告 ——××年月日在市区第十五届人民代表大会第三次会议上 青岛市区财政局局长 各位代表范文搜，全国公务员公同的天地 我受区政府委托，向大会书面报告我区××年财政预算执行情况和××年财政预算草案，请予审议，并请区政协委员和其他列席人员提出意见。 一、××年财政预算执行情况 ×年，在区委、区政府的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，全区各级各部门深入贯彻中央、省、市有关会议精神，紧紧围绕构建五大中心和建设四型城区的奋斗目标，克服各种增支减收因素，深入推进财源经济建设，超额完成全年收入预算任务，按照科学的发展观履行公共财政职能，积极稳妥地推进各项财政改革，财政支出有保有压，突出了对重点项目及改革热点的保障，有力地支持了全区经济建设和社会事业的发展。 ×年，全区区级财政收入完成万元，占预算的，同比增长，区级财政收入总量继续保持全市第一。 ×年，全区可用财力为万元，其中市财政结算财力万元，市专款万元；全区财政支出共完成万元，比上年增长。 从全年财力情况来看，××年除安排全区各项财政支出外，结转下年支出万元主要是市专款新增建设用地有偿使用费，净结余万元，全年财政收支平衡，略有节余，财政总体运行状况良好。 重点支出安排情况 ⒈突出了对三农方面的投入。 ××年，在全市率先取消了农业税和农业特产税的征收，实现各建设项目应付农民补偿款无拖欠，同时，全年财政安排支持三农资金达万元。

其中安排支出万元，扶持了枯桃花卉基地、晓望茶苑、碧湾海产等农业示范园点和龙头企业，支持了仙胎鱼、海水豆腐等十大地方特产的产业化，促进了农业增效、农民增收目标的实现；农业基建资金支出万元，主要用于农村供水工程、道路等；农村护林防火专项支出万元，建立全区三级护林防火网络，既有效地保护了山林安全，又解决了多名农村剩余劳动力；投入资金余万元，解决了个村万多村民的吃水难问题，并首次对我区农村老年人进行了健康查体；农村费税改革转移支付资金支出万元，对个低收入村村干部工资进行了专项补助，保证了农村基层政权的运转经费。 ⒉加大对社会保障方面支出力度。 全年社会保障、抚恤支出万元，比上年增长。 其中农村养老保险支出万元，为我区农村基本养老保障体系的建立提供了资金支持；促进再就业支出万元，帮助多人实现了再就业；退役士兵安置支出万元，支持退役士兵自谋职业；低保对象基本生活保障支出万元，维护了社会弱势群体的利益；全区企业改制职工安置支出万元，保证了全区国有企业改制的正常进行。 ⒊确保了平安建设的支出需要。 全年安排政法投入万元，其中投入资金万元，用于治安动态控制系统和交通设施建设；投入资金万元，改善政法基层单位的办公条件、支持全区政法网络信息系统建设、保证了重大案件的办案经费，为维护全区社会稳定提供了资金保障。 ⒋科教文体投入保持了持续增长。 全年科教和文体方面投入万元，其中用于学校扩建、修缮投入万元，改善了我区教育办学条件；对街道教师工资进行了统发，安排资金万元，确保了教师工资的及时、足额发放；科技三项费用支

出万元；文化宣传、文物保护及文体设施建设等支出万元，改善了全区群众文体条件。 ⒌保证了全区基础设施建设项目的顺利开展。 ××年，全区下达基建财力投资计划亿元，其中财政预算支出亿元。 主要项目有一线四点项目沿海清理整治支出万元，为我市实施奥运战略重点项目奠定了基础；滨仰公路建设支出万元，完善了我区公路建设，拓宽了发展空间；张村河治理工程支出万元，改善了沿河居民的生产生活环境，进一步推动了我区城市化进程。 二、××年财政重点工作 一完善长效机制，打造一流的财源经济建设体系 一是以财源信息管理系统为依托，以财源建设工作体系为抓手，增强了收入的预测和监控能力。 在全市率先实现了财库联网，通过财源建设工作会议、财税、财企专题会议、企业快报、财源月报制度等形式，形成了以领导小组会议为龙头确定任务和方向，以专题会议为抓手协调关系推动落实，以综合治税工作制度为落脚点真抓实干的财源建设工作新体系。 全区各部门协同作战的能力明显增强，通过综合治税工作共收集信息万多条，增加区级税收余万元；工商、财税部门协作配合，抑制了企业向外迁移，减少了税源流失，在南车集团、金百合药业等单位的纳税问题解决上发挥了重要作用，财源建设运行机制日益完善。 二是在减收因素较多的情况下，财源建设新机制发挥功效保证了年初预算收入目标的实现。 今年受出口退税改革、国家宏观政策调