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深圳市隆利科技发展有限公司 批 准 文件编号 文件名称 BL-3-QC-006 异常处理作业规范 审 核 生效日期 2009-12-17 2 版本/版次 C/0 页数 制 定 GB/T 19001-2000 itd ISO9001:2000 GB/T 24001-2004 itd ISO14001:2004 分 发 □总经办 □管理者代表 □技术部 部 门 □行政部 □品质部 □市场部 □生产部 □物控部 文件发行/修订履历 版本/版次 A/0 B/0 C/0 生效日期 2009-07-15 初版发行 2009-10-20 修订发行(并修改文件格式、内容)。 2009-12-17 增加FQC、OQC提出异常作业流程. 发行/修订内容说明 备注 深圳市隆利科技发展有限公司 1．目的： 文件编号 文件名称 BL-3-QC-006 异常处理作业规范 生效日期 2009-12-17 版本/版次 C/0 页次 1/2 及时发现生产过程中异常问题并采取及时有效的纠正和预防措施，消除实际存在和潜在的质量问题，提高产品 质量、满足客户的要求。 2．范围： 本规范适用于规范生产过程中异常提出确认和纠正及预防措施的实施。对保证企业增加生产、确保产品质量、 提高企业生产技术水平和降低成本等，都具有十分重要的意义。 3．权责： 生产部负责产品生产中异常改善的发现提出，改善措施及纠正预防措施的实施； 品质部负责生产中巡线、异常的提出、改善措施纠正预防措施的提出及实施的监督、纠正预防措施效果确认. 工程部负责针对设计，效果，作业手法方面的改善措施的提出及实施. 4．定义： 此作业规范为生产及成品出货过程中异常提出、改善、确认的流程作业规范。 5．内容： 5.1异常的提出 5.1.1 IPQC在巡检过程中发现任何重大异常需要提出异常并记录于《IPQC巡检记录表》上，要求生产组长改善并提出有效预防措施，IPQC负责追踪改善效果.. 5.1.2生产部针对物料异常、作业手法异常、作业标准无发判定、半成品成品不良率大于5%等异常开出 《品质异常联络单》给相关责任部门或人员要求改善并提出后续有效围堵措施. 5.1.3 FQC、OQC在检验过程中发现不良率超过5%或重大影响趁品品质的异常时通知IPQC确认异常，由IPQC 统一开出《品质异常联络单》给相关责任部门或人员要求改善并提出后续有效围堵措施. 5.1.4 所有部门开出的《品质异常联络单》需要经部门主管及经理确认后再发至接受部门，否则视为无效. 5.1.5 所有开出《品质异常联络单》在发出前统一给IPQC编号，最后由发出部门确认回复状况经上级确认 可行性后统一交回IPQC归档保存. 5.2 异常的解决. 5.2.1 生产部接到IPQC《品质异常联络单》后确认异常属实，半小时之内提出临时对策，针对在制品作出应急处理对策，在一小时内提出后续改善的长期有效措施及纠正预防措施并记录与品质异常单上，经生产主管审核经理批准回复品质部 5.2.2 品质部接到生产开出《品质异常联络单》后由IPQC确认异常后交品质主管(QE工程师)，由品质主管 （QE工程师）在半小时内提出临时的对策，针对半成品、在制品、成品库存、已出货品做出紧急处理 方案，在二小时内提出后续改善的长期有效措施及纠正预防措施并记录与《品质异常联络单》上， 经经理审核后回复生产部. 5.2.3 涉及到产品结构设计，产品效果，作业标准规范等方面异常，此异常单需提报工程部，应由工程部提出改善措施及纠正预防措施并在二小时内回复发出异常部门. 5.2.4 经过品质及生产确认之异常改善措施各部门必须严格执行，纠正预防措施必须持续执行，针对异常没回复或没有执行改善的每月由品质部统计交行政部作为执行部门管理人员绩效考核的依据.

深圳市隆利科技文件编号 发展有限公司 文件名称 5.3 效果确认 BL-3-QC-006 异常处理作业规范 生效日期 2009-12-17 版本/版次 C/0 页次 2/2 5.3.1 IPQC巡检时针对异常项目做特别检查，对长期的纠正预防对策的有效执行做效果确认； 5.3.2 QC组长每天早会针对异常项目纠正预防对策的检验稽核事项做宣导. 5.3.3 生产部每天早会针对异常型号作业注意事项及改善措施执行状况做宣导. 6.相关文件 6.1 《生产过程管理程序》（BL-2-12） 6.2 《纠正与预防措施管理程序》（BL-2-23） 6.3 《品质异常联络单》（BL-4-QC-003） 6.4 《不合格品控制程序》（BL-2-QC-21）