内容发布更新时间 : 2024/11/17 4:46:45星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

内部审核检查表

审核区域 序号 领导层 审核内容 ? 组织是否识别质量管理体系所需的过程，并确定这些过程的顺序和相互关系？ ? 组织是否按标准建立、实施、保持和改进了质量管理体系? ? 组织按标准建立了哪些文件?是否满足体系的要求? ? 手册是否由最高管理者批准发布？其审核、修改和控制是否按规定进行？ ? 体系各层次的文件关系如何？接口如何处理？ 审核员 审核方法 让最高管理者描述一下管理体系包含的过程，谈谈公司管理体系是如何建立、实施、保持和改进的。 日期 审核记录 YW-12-06 第 页 共 页 评价 要素 1 ISO9001 4.1总要求 2 ISO9001 4.2文件要求 4.2.1总则 与最高管理者交谈，并查看有关文件。 3 ? 质量手册说明的剪裁细节是否合理？ ISO9001 ? 质量职安和环境手册内容的覆盖面是否完4.2.2质量手册 整？ 审查手册和明示的程序文件，在质量手册中包含的对标准要求剪裁的说明、引用或含有程序、过程顺序和相互关系的表述、支持性文件清单。 内部审核检查表

审核区域 序号 领导层 审核内容 ? 最高管理层对建立和改进ESQ做了哪些工作？ ? 最高管理层如何认识满足顾客要求和法律法规要求的重要性？以何种方式传达到组织的员工？效果如何？ ? 最高管理者用何种措施让职工理解质量方针和质量目标？ ? 组织如何确定顾客的需求和期望？是否以增强顾客满意为目标？ ? 为实现顾客满意，组织采取了哪些有效措施？ ? 组织如何将顾客要求和法律法规要求转化为产品要求？ ? 以顾客为关注焦点的经营理念是否在组织中得到树立？ ? 方针是否与组织的宗旨相适应？是否包括对满足要求和持续改进的承诺？ ? 是否为组织提供制定和评审质量目标的框架？是否传达到组织的各相关部门？ ? 方针的适宜性是否规定定期或不定期的评审和修订？方针的评审及修改是否符合文件控制的要求? 审核员 审核方法 通过交谈,了解公司经理是否知道满足顾客要求和法律、法规要求的重要性。在体系中是如何体现的？如对顾客要求的识别、工程质量要求的评审、顾客满意的测量和监控、数据分析以及持续改进等方面的要求。 通过与公司经理座谈，了解其对以顾客为中心的质量管理原则的理解，并在审核与顾客有关的过程、顾客满意的测量和监控过程以及持续改进方面寻找证据予以证实。 日期 审核记录 YW-12-06 第 页 共 页 评价 要素 4 ISO9001 5.1管理承诺 5 ISO9001 5.2以顾客为关注焦点 6 ISO9001 5.3质量方针 ISO14001 组织的质量方针是什么？ 询问对方针内涵的理解，怎样在适当层次上达到沟通与理解。 内部审核检查表

审核区域 序号 领导层 审核内容 ? 最高管理者是否确保在组织的相关职能和层次上建立质量目标? ? 质量目标是否包括产品要求?是否可测量,并与质量方针保持一致? ? 质量目标的实现情况如何？是否实现了持续改进？ ? 实现组织的质量、环境目标，最高管理者是否对管理体系进行策划？ ? 对体系的策划是否包括了文件策划和资源配置策划？ ? 在对体系的变更进行策划和实施时，是否能保持体系的完整性？ 审核员 审核方法 日期 审核记录 YW-12-06 第 页 共 页 评价 要素 7 ISO9001 5.4.1策划 与最高管理者交谈。了解目标的制定、实现情况。 8 ISO9001 5.4.2质量管理体系策划 与最高管理者交谈。了解体系的策划、实施情况。 9 ISO9001 5.5.1 职责和权限 ? 文件是否规定了各职能部门的职责和权限？是否明确各职能部门相互关系？ ? 职工岗位职责权限及相互关系是否清楚协调？有效性如何？ 查阅组织结构图及规定各部门、各岗位职责、权限及相互关系的有关文件，对经理进行询问、了解，予以证实。