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深圳xx电子 科技有限公司 物料报废管理办法 文件编号： xx-QP-PZ-007 编制部门：品质部 版 本/次：A/0 生效日期：2018.3.31 页 次：1/4 文件名称 批准: 审核: 编制: 版本/次 A/0 修订内容 首次发行 修订日期 2018-3-31 修订人 受文部门: □人事行政部 □品质部 □采购部 □生产部 □PMC部 □工程部 □销售部 □研发部 □财务部 □人事行政部 □品质部 □采购部 □生产部 □PMC部 □工程部 □销售部 □研发部 □财务部 深圳xx电子 科技有限公司 物料报废管理办法 文件编号： xx-QP-PZ-007 编制部门：品质部 版 本/次：A/0 生效日期：2018.3.31 页 次：2/4 文件名称 1 目的 为规范报废物料的处理流程，发生时的处理、反馈、预防，明确责任归属，以减少报废数量、节约成本，特制定本规范。 2 适用范围 适用于本厂物料的报废处理,本规范所指物料仅限与产品有关的原材料、辅料、半成品、成品，不涉及工具、夹具、设备、办公用品等。 3 定义 无 4 职责 4.1生产部：负责对制程中报废品发生的提出与反馈，处理结果的执行。 4.2工程部：负责对申请报废品的原因查明，分析及责任归属的判定和采取有效的解决方案。 4.3品质部：负责对申请品的品质判定。 4.4 PMC:针对报废品进行补料，并对报废品定期变卖。 4.4其他部门：负责本部门物品报废的申请和防止报废再发生的对策制定。 5 相关文件 无 6 作业内容 6.1报废品的来源： 6.1.1生产过程中 6.1.1.1在生产过程中发生的报废，由生产部提出报废申请，由于需要补料，请按一日一结方式办理报废，在工单完成后的一周内，所有报废料都要处理完。 6.1.1.2生产过程中，出现物料不良，无法修复使用，由生产部初步判定责任单位，如是来料不良，由IQC确认属实，生产部办理退库手续，由采购部安排退货并补料；如果是作业问题造成，由生产部提出报废，并提出整改对策。 6.1.1.3 如报废发生原因不明时，则保留现场，生产部通知品质部、工程部人员到现场分析不良原因并形成处理方案。 6.1.1.4责任判定为工艺、设备、设计原因导致的报废，由工程部提出整改对策。 6.1.1.5责任判定为人为的报废，由责任单位提出整改对策。 6.1.1.6由于来料原因造成其它物料报废，由IQC形成改善对策。 深圳xx电子 科技有限公司 物料报废管理办法 文件编号： xx-QP-PZ-007 编制部门：品质部 版 本/次：A/0 生效日期：2018.3.31 页 次：3/4 文件名称 6.1.1.7测试中使用的易耗品（如线材等），经确认不能继续使用，可以报废，不需要要工程部分析原因，但需要品质部评审，不需要提出整改对策。 6.1.1.8 来料不良物料退仓时，可凭IQC签字确认的退料单补领物料；其它原因造成的报废，需凭《物料报废申请单》超耗领料，并注明超耗责任单位（以《物料报废申请单》为准)。 6.1.2售后服务时 6.1.2.1 售后服务过程中的，由于人为原因造成物料报废，由售后服务提出报废申请，并提出整改对策，不需要工程部评审。 6.1.2.2由于退货、换货，需要翻新造成物料不能使用必须报废时，可附上退货、换货申请单，品质部经理审核，总经理批准。 6.1.3仓库物料 6.1.3.1由于超期、储存不当导致物料报废，由仓库提出报废申请，总经理批准，并提出整改措施。 6.1.3.2由于产品停产或不经常生产造成的物料不能使用或变卖，必须报废时，由仓库提出报 废，不需要提出整改对策，不需要各部门评审，仓库主管审核，总经理批准。 6.1.4 试验机 6.1.4.1研发样机、工艺验证样机、品质部试验样机，如需报废，由发生报废单位提出报废申请，并注明原因，不需要提出整改对策,不需要各部门评审，由发生单位部门经理审核，总经理批准。 6.1.5 其他部门物料报废 6.1.5.1 当其他部门有物料报废时，原则上，本部门填写不良现象、来源、分析不良原因，再经各部门会签评审。 6.2 报废品的评估流程： 6.2.1 由发生单位填写《物料报废申请表》，部门经理审核。 6.2.2 工程部分析原因，部门经理审核。 6.2.3 品质部填写不良品的处理，判定不良原因类型、责任部门，判定是否需要提出改善措施，由部门经理审核。 6.2.4 PMC根据评审结果，对报废料做库存补货。 6.2.5 由总经理最后裁决。 6.2.6所有报废申请在通过审核后，由发生报废单位再开《退料单》并附上报废申请单，才能入