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审核检查表

审核范围：总经理 编号：PR/QR-10-03 涉及要素 4.1 4.2 5.1 5.1 5.2 检 查 内 容 总经理如何按9000质量标准要求建立、保持和改进质量管理体系？ 公司质量管理体系文件包括哪些文件，如何管理？ 总经理对建立和改进质量管理体系的承诺能够提供哪些证据？ 总经理采取了哪些措施将满足顾客要求和法律、法规要求的重要性传达给员工？ 公司如何确定顾客的要求和期望？ 检 查 情 况 检 查 结 果 5.2 5.3 5.4 5.5 6 7.1 7.1 8.2.1 公司如何证实顾客需求转化为相应需求并得到了满足？ 公司采取什么措施宣传质量方针？ 公司各层次对质量方针的理解程度如何？ 质量目标的设定是否在相关层次上得到分解？分解是否适宜？ 公司内沟通工具有哪些？ 总经理采取了何种措施提供的资源？ 公司所处的工作环境是否满足要求？是否得到了管理？ 是否确定了产品的实现过程？ 是否规定了相应的验证和确认活动以及验收准则？ 对顾客满意程度的信息规定 8.2.3 8.3 8.2.2 5.6 了哪些收集和分析方法？ 是否制定了为满足顾客要求所必需进行的产品实现过程测量和监控方法？ 是否明确了不合格产品的评审方式？ 是否对内部审核方案进行了策划？策划结果是否适合公司的现状？ 是否按规定要求执行？ 审核人员是否具有独立性？ 是否记录了审核中发现的问题？是否及时地采取了纠正措施？是否对纠正措施进行了验证和报告？效果如何？ 总经理如何认识管理评审的重要性？ 是否保存了管理评审的记 8.4 8.5 8.1 5.5.2 录？ 管理评审的执行人，时间间隔、输入及输出是否符合标准的规定？ 公司对哪些数据进行了分析？采用了哪些统计技术？ 是否制定了有关如何实施纠正，预防措施的程序文件？程序文件是否包括了标准规定的要求？ 组织是否策划并实施相关的监视、分析和改进过程？ 是否任命了管理者代表，并赋予其相应的职责和权限？ 审核员: 日期:

检 查 表

审核范围：管理者代表 涉及要素 4.2 5.1 5.3 5.4 5.5.1 6.2 检 查 内 容 ①质量手册说明的剪裁细节是否合理？ ②质量手册的内容的覆盖面是否完整？ ③质量手册中各过程的描述是否符合公司产品的特点？ 公司成员如何认识满足顾客法律、法规要求的重要性？ 质量方针与质量目标的关系是否明确？ ①质量目标是否具有可测量性？测量方法是否明确？ ②实现质量目标的资源是否齐备？ 各部门负责人及岗位员工是否明确自己的职责？权限？相互关系？ 公司是否识别了从事影响质 检 查 情 况 检 查 结 果