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新奥燃气工程 有限公司 压力管道安装质量管理体系程序文件 编号：XAGS/GQP05A-2010 修订号：A/0 第 1 页 共 6 页 材料与零部件控制程序 1 目的 本章对压力管道安装用材料（含零部件、外购外协件及配套设备，下同）的采购订货、验收入库、保管、发放、材料代用及材料使用等做出规定，以确保压力管道安装用材正确无误，且具有可追溯性。 2 职责 2.1 材料采购由物资装备部归口管理。 2.2 材料管理由各分公司归口管理。 2.3 材料责任人负责材料质量管理相关制度的编制、修订，并监督贯彻执行。 3 控制要求 3.1 材料与零部件分类 3.1.1 非受压元件：压力管道安装过程中使用到的不承受压力的材料与零部件，如管道支架用型材、钢板、固定螺栓、仪表穿线管、管卡等； 3.1.2 受压元件：产品安装过程中使用的直接承受压力的材料与零部件，如管材、管件、阀门、调压器、法兰、螺栓等； 3.2 非受压元件的控制要求 对于产品中的非受压元件，采购时由采购员根据需求计划，选择合适的供应商进行采购。到货后由库管员和采购员一起核对数量及规格型号，无误后由库管员办理入库手续。材料领用及发放时只需控制其数量及规格型号。 3.3 受压元件的控制要求 3.3.1 供应商评定 3.3.1.1物资装备部应协同相关部门调查供应商能力：如生产能力、技术力量、检测手段和质量保证能力。对实行安装许可制度的企业应了解其是否具有生产许可资质；其所供产品的质量稳定情况；必要时还应考察供方的信誉情况、服务情况，供货的及时性。 3.3.1.2 物资装备部会同分公司、技术质量部及材料责任人，根据采购材料技术质量要求及调查的供应商能力对供应商进行评定，并编制《供应商考察报告》。评定内容包括：企业资质（对法规、安全技术规范，有行政许可规定的供应商还应当对其许可资格进行确认）、质量保证能力、检测手段、质量稳定情况、生产能力、业绩和信誉程度等。 新奥燃气工程 有限公司 压力管道安装质量管理体系程序文件 编号：XAGS/GQP05A-2010 修订号：A/0 第 2 页 共 6 页 材料与零部件控制程序 3.3.1.3 对评定合格的供应商，由物资装备部列入《合格供应商管理台帐》，经物资装备部主任审核、总经理批准后，方可按此名单选择合格供应商进行采购。物资装备部负责建立合格供应商档案和供货质量记录，并对列入合格供应商名单中的供应商每年至少重新评价一次，根据其平时供货质量状况及企业的生产经营状况，决定其是否继续作为合格供方，并维护合格供应商名单，经批准后继续供采购选择。 3.3.2 采购订货 3.3.2.1物资装备部计划员依据研制中心提供的《物资需求计划表》，了解库存情况，确定需要采购的材料，编制《采购计划》，《采购计划》应详细注明所需采购的材料的名称、牌号、规格、数量，技术及质量要求等内容。《采购计划》经物资装备部主任批准后进行采购。 3.3.2.2采购员必须按照经审批的《采购计划》，从合格供应商名单中选择质优价廉的供应商，并与其签订采购合同。合同应明确所采购材料的名称、牌号、规格、型号、数量、标准和质量要求，供货时间等内容，同时合同中还应包含质量保证、验证方法和质量争端处理等相关内容。 3.3.2.3物资装备部组织相关部门对采购合同进行评审，总经理批准后执行采购。 3.3.2.4采购员无权更改采购计划中规定的材料标准、牌号、规格等技术质量参数，如必须变更的，应按本程序3.7条款执行。 3.3.2.5采购的材料应有完整、正确、清晰的质量证明文件，实物标记清晰，品种、规格、炉批号应与质量证明文件一致。 3.3.3 材料验收（复验）及标识 3.3.3.1进厂材料必须具备材料质量证明文件。 3.3.3.2材料到货后放入待验区，采购员与库管员根据到货清单和采购合同一起清点数量，采购员填写《材料检验委托单》连同质量证明文件交材料检验员。 3.3.3.3材料检验员依据《材料检验委托单》、采购指导书及相应标准规程的要求核查质量证明文件的有效性，核对是否符合材料验收标准的规定，填写同时给出材料代号，库管员按《材料标记及移植制度》的要求对材料进行标记。 3.3.3.4材料检验员应检查材料实物，包括： 1） 检查材料标识是否清晰、齐全； 新奥燃气工程 有限公司 压力管道安装质量管理体系程序文件 编号：XAGS/GQP05A-2010 修订号：A/0 第 3 页 共 6 页 材料与零部件控制程序 2） 检查材料的外观质量，包括表面是否有结疤、夹层、裂纹、划伤等缺陷，板面的锈蚀情况，板面的平整度等； 3） 测量材料的几何尺寸； 4） 对焊接材料应检查实物的包装是否完好，有无破损、药皮脱落及锈蚀情况等； 5） 对外购外协件应按图纸检查各部位的几何尺寸，表面质量及标识情况； 6） 核对材料质量证明文件同实物标识的符合性。 3.3.3.5用于压力管道安装的材料有下列情况之一时应进行复验： 1） 用户要求复验的； 2） 安装单位不能确定材料的真实性或对材料的性能和化学成份有怀疑的； 3） 钢材质量证明文件注明复印件无效或不等效的。 需要复验的材料由材料责任人开具《试验委托单》，并负责划样，在试件上做好材料标记，由研制中心负责切割试件，理化检验责任人委托分包单位进行理化检验，并获取试验结果报告。 3.3.3.6材料检验员将《材料验收入库通知单》、检验记录、质量证明文件以及复验报告一并交材料责任人审核确认。 3.3.3.7经确认合格的材料，材料检验员负责加贴合格标签，并填写《材料验收入库通知单》，一份留底，一份交库管员办理入库手续。 3.3.3.8库管员负责对合格材料登记入帐，同时将其移至合格区内，按牌号、规格及编号整齐存放。 3.3.3.9经验收（复验）不合格的材料，库管员将其移至不合格区后通知物资装备部进行处置。不合格材料的处置有以下几种： 1） 拒收退货：由物资装备部与供应商联系，经供应商确认后办理退货手续。 2） 修复：对材料局部的表面缺陷能够修复的，经材料责任人同意后可以进行修复。修复可由材料生产厂进行，也可经供应商同意后由本公司进行。修复后经检验合格按合格材料验收入库。 3） 降级使用：对厚度负偏差超差的钢材，经材料责任人同意，并征得供应商同意后可按较小厚度的钢材进行验收并办理入库手续。 新奥燃气工程 有限公司 压力管道安装质量管理体系程序文件 编号：XAGS/GQP05A-2010 修订号：A/0 第 4 页 共 6 页 材料与零部件控制程序 3.3.3.10焊接材料的验收入库按照《焊接材料管理制度》的规定执行。 3.3.3.11外购件、外协件、配套件的采购定货、进厂验收、保管执行《外购件、外协件、配套件的管理制度》。 3.3.3.12材料验收的资料包括材料质量证明文件、复验报告、《材料验收入库通知单》、《不合格品评审处置记录》，按质量记录控制程序的规定，由材料检验员整理后存档。 3.3.4 材料存放与保管 3.3.4.1材料应严格按待验区、合格区和不合格区进行分区管理，按规格型号、材质、批次分别存放，并有明显标志，以防混用。材料标识应清晰、齐全。对材料表面要加强保护，防止磕、碰、划伤和腐蚀。 3.3.4.2库房应有防锈蚀、防变形、防损坏、防丢失措施。露天材料库材料应距地面300mm以上。易丢失的材料，有色金属、φ30mm以下的无缝钢管应保存在可防雨的库房内。 3.3.4.3不锈钢及有色金属材料应室内存放，并采取防污染及机械损伤措施。吊运时，不得直接使用钢丝绳。 3.3.4.4焊材的保管按《焊接材料管理制度》执行。 3.3.4.5库管员建立库存统计台帐，台帐应按材料编号一号一表，做到数据清晰、齐全、正确，帐、卡、物一致。 3.3.4.6库管员和材料检验员要定期检查材料的保管质量，发现标志模糊和脱落者要及时核查并恢复。 3.3.5 材料发放 3.3.5.1材料领用人填写《领料单》，经主管领导依据工艺文件审批后，由库管员负责发放。 3.3.5.2发放材料时，库管员应通知材料检验员到场核对材料的牌号、规格、材料代号及其质量状况是否满足组装卡的有关要求，无误后方可发放，必要时应按《材料标记及移植制度》的规定进行标记移植。领料人、检验员应在组装卡上签字。库管员应及时在材料台帐上进行登记，记录材料使用的产品编号和零件名称，以保持材料的可追溯性。 3.3.5.3安全附件、配套件发料时，应随带质量证明文件，领料人应将质量证明文件交检验员审查并保存，待产品完工后检验员应将上述质量证明文件连同其他质量记录汇总。 3.3.6 材料使用