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新奥燃气工程 有限公司 压力管道安装质量管理体系程序文件 编号：XAGS/GQP05A-2010 修订号：A/0 第 5 页 共 6 页 材料与零部件控制程序 3.3.6.1所有受压元件材料必须按《材料标记及移植制度》进行标记和移植。 3.3.6.2受压元件划线后切割前，操作者必须先进行标记移植，经检验员确认无误后方可进行切割下料。 3.3.6.3当受压元件材料进行冷、热加工将去除材料标记时，加工人员应先做好记录，并经检验员核对无误后方可加工。加工后应立即恢复标记，并经检验员确认，以保证材料的正确性和可追溯性。 3.3.6.4下料或加工后的余料应进行标记移植，无标记代号的余料不得用于压力管道安装。余料、废料由操作者填写《退料单》，办理退库手续。 3.3.7 材料代用 3.3.7.1代用的范围和原则 1） 凡用于压力管道安装的材料、外购件、安全附件及配套件因某种原因不能按原规定的牌号、规格和技术要求用于生产时，在不降低产品质量标准的前提下，经过规定的审批手续，允许代用。 2） 代用的材料必须符合有关标准的规定，并满足产品的使用要求，其性能不低于原设计标准。 3） 当图纸未规定焊接材料时，焊材的选用由本公司焊接责任人根据有关标准的规定和焊接工艺评定情况确定；当图样规定了焊接材料时，如要改变焊接材料也需要办理焊材代用手续。 3.3.7.2材料代用的审批 1） 材料代用应由采购人员先提出申请，填写《材料代用单》，经有关人员批准方可代用。 2） 受压元件的材料代用。由工艺、焊接、材料责任人会签后报送原设计单位，由设计责任人批准。 3） 受压元件当需要机加工以达到图纸规定的尺寸时，材料规格代料（如厚度改变）而不影响零件最终加工后的尺寸时，可由本单位工艺、焊接、材料责任人会签后代料。 4） 压力管道安装的非受压元件的代料由工艺、焊接、材料责任人会签后即可代用。 3.3.7.3材料代用的管理 1） 材料代用的信息应及时通知到有关部门和人员。 新奥燃气工程 有限公司 压力管道安装质量管理体系程序文件 编号：XAGS/GQP05A-2010 修订号：A/0 第 6 页 共 6 页 材料与零部件控制程序 2） 材料代用后，工艺人员（含焊接工艺人员）应及时对原下达的工艺文件进行必要的修改，并通知有关部门和人员。 3） 产品竣工后，工艺人员应根据材料代用情况对竣工图作必要的修改。 3.3.8 材料质量证明文件的管理 3.3.8.1 对于同一批到货而且完全用在同一压力管道安装项目中的材料与零部件（如调压器、流量计、阀门、安全阀等），材料质量证明文件（包括复验、检定的结果报告等）应随同该项目交工资料一起移交顾客，分公司档案室留存一份复印件。 3.3.8.2 对于同一批到货且不能够完全用在同一台产品上的材料与零部件（如钢管、钢板、管件、法兰、螺栓等），使用过程中其质量证明文件原件由检验员妥善保管并建立台帐，台帐中需注明该批材料的使用部位、数量等。待该批材料（零部件）全部用完后，由检验员将台帐及质量证明文件原件一并交档案室妥善保存。项目交工资料中附带复印件。 4 相关文件 《外购件、外协件、配套件管理制度》 XAGS/GDMS02A-2010 《材料标记及移植制度》 XAGS/GDMS03A-2010 《焊接材料管理制度》 XAGS/GDMS06A-2010 5 质量记录 《供应商考察报告》 《合格供应商管理台帐》 《采购计划》 《物资需求计划表》 《材料检验委托单》 《材料验收入库通知单》 《材料代用单》 TB/MM-9930-202A-2009 TB/MM-9930-101A-2009 TB/MM-9930-301A-2009 TB/MM-9930-201A-2009 TB/TS-9930-203A-2009 TB/TS-9930-204A-2009 TB/TS-9930-207A-2009 版次/修改 A/0 编 制 审 核 审 批 新奥燃气工程 有限公司 压力管道安装质量管理体系程序文件 编号：XAGS/GQP06A-2010 修订号：A/0 第 1 页 共 3 页 工艺管理程序 1 目的 对压力管道安装的工艺文件的编制及执行情况进行控制，对工艺装备的设计、制造和使用进行管理。 2 职责 技术质量部是工艺控制归口管理部门，负责工艺文件的编制、工艺纪律的检查、工艺装备的设计和验证工作。 3 控制要求 3.1 工艺文件 3.1.1 工艺方案的编制 1） 凡公司采用新工艺、新材料、新结构而造成压力管道安装难度较大时，应根据需要编制工艺方案，以保证生产过程采用合理的工艺方法、路线来达到产品的技术和设计要求，取得较好的经济效果。 2） 工艺方案应包括以下内容： a） 由于设计结构、技术条件所引起的对工艺上的要求与特点的说明； b） 对有关常规安装方法有困难的项目、部位应确定安装过程中应选用的工艺路线、工艺装备、检验方法及检验器具等； c） 安装过程中主要材料或零部件的装配及检验方法； d） 存在的工艺问题及解决的技术措施和意见； e） 关键工艺试验项目； f） 提出主要新增工艺装备。 3） 工艺方案由工艺人员编制，工艺责任人审核，总工程师批准。 3.1.2 通用施工工艺守则（规程）的编制 1） 技术质量部应针对常用的施工工艺编制通用施工工艺守则（规程），对其安装工序或方法的一般要求作出规定，用以指导生产。 2） 通用施工工艺守则（规程）由工艺人员编制，工艺责任人审核，总工程师批准。 3.1.3 其他工艺文件 1） 工艺人员应根据公司的生产和技术能力，尽快提出外购、外协、配套件明细表，经工新奥燃气工程 有限公司 压力管道安装质量管理体系程序文件 编号：XAGS/GQP06A-2010 修订号：A/0 第 2 页 共 3 页 工艺管理程序 艺责任人审核下发物资装备部及时采购。 2） 对主要受压元件的外购、外协，除提出其名称、规格、材质、数量外，还应明确是否需要钢号移植，焊工钢印、探伤、热处理等技术要求，以便进行质量跟踪。 3.1.4 工艺文件的管理 1） 工艺责任人指定专人负责建立工艺文件台帐、分类、编号及发放工作。发放时，应保留登记记录，如果所发文件是修改文件，应收回旧文件。产品竣工后, 工艺责任人负责收集，整理汇总后交档案室保存。 2） 在施工过程中，如发现工艺文件编制不当、工序遗漏、材料不足、技术要求不清等，由工艺人员按原审批流程修改工艺，并按原文件发放范围重新发放并收回失效件。 3.2 工艺实施 3.2.1 文件的流转 自安装项目开始，工艺文件应下发到操作人员手中，并进行详细交底。每道工序完工后，操作者自检合格并在相关记录进行记录，并进行签署，交检验员检验，记录检验数据后，检验员签名和日期后方可向下工序流转。检验员在安装完工后将各项检验记录交检验责任人整理，随交工资料一起交档案室保存。 3.2.2 工艺纪律及工艺文件执行情况的检查考核 1） 为加强工艺管理，提高产品质量，工艺负责人负责组织检验员、工艺员等对工艺纪律进行检查。 2） 检查的主要内容： a） 技术文件：技术标准、设计图样和工艺文件是否齐全； b） 工艺条件：原材料等是否符合工艺规程；工艺设备、仪器、仪表、标准工具和工艺装备等的使用及操作方法是否正确，是否定期检定、维护、保养； c） 质检：是否坚持自检、专检； d） 技安：是否执行了安全方面的相关规定。 3） 检查：工艺纪律检查每周至少一次，并填写《工艺纪律检查表》。对检查出的问题，由分公司进行改正，必要时还要采取纠正预防措施。 3.3 工艺装备