内容发布更新时间 : 2024/12/26 15:19:36星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

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4M变更管理程序

（IATF16949-2016/ISO9001-2015）

1.0目的

在PP试产以及量产过程中，对影响产品质量的4M要素（人、机、料、法）进行管理和控制，使这四个因素在保证质量的范围内安全合理的变动，从而保证产品质量的稳定和提高，符合标准及客户要求。 2.0范围

适用公司PP试产、量产过程中4M（人、机、料、法）要素的管理。 3.0定义

3.1人（Man）：是指生产过程中作业者因缺勤、调动、离职、代岗或复岗时，由另一个新作业者代替进行作业时，所产生的变更。

3.2机（Machine）：是指生产过程中的设备、模具、工装、夹具、检具的新增、修理、代用的变更。

3.3料（Material）：是指生产过程中的加工原物料、辅料、包装材料等变更，包括：材料、模具、结构、规格、物料颜色及同一品名/材质制造商变更时。 3.4法（Method）：是指生产过程中的工艺流程、工艺参数（设备参数、材料配比等）、检验方法、作业方法（制造、整理、包装、周转等）变更。 3.5ECR—4M变更申请单，ECN—4M变更通知单。 4.0职责

4.1营业部负责客户提出的变更受理及内部传达，负责制作客户变更承担费用PI，向财务部提交并及时催收款项。

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4.2开发部负责材料、模具、结构、规格等变更申请的受理、评估、裁决； 4.3工程部负责人员、设备、工艺方法等变更申请的受理、评估、裁决； 4.4品保课负责对各部门变更执行情况的确认，建立4M变更跟进总台帐； 4.5裁决部门负责决定4M变更方案； 4.6质检课负责4M变更后的产品质量监督。

4.7生计课负责统筹PP试产以及量产阶段变更影响物料的数据统计； 4.8财务部负责变更影响物料成本核算，负责跟进、统计、报告营业部或采购部回收费用情况，确保有效的成本管控。 5.0作业程序 5.1变更提出 5.1.1变更提出时机： A、客户要求变更； B、制程或生产方式改变； C、材质或标准变更； D、设计重大错误时； E、品质异常需改进时等。

5.1.2原则上各部门均可提出变更申请，裁决部门根据变更内容对产品质量的影响程度进行分析，各部门收到变更通知后，均要建立内部4M变更管理台帐，记录变更的执行情况。

5.1.3开发部负责产品标准化或设计改良等原因自主提出“设计、规格变更”以及“模具结构变更”的ECR申请和发行ECN，实施变更。

5.1.4制造部和工程部均有权限负责工艺流程、作业方法、作业人员、设备（模

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具、工装、检具等）变更的申请，工程部负责产品工艺流程、作业方法(WI)、人员、设备（模具、工装、检具等）的变更实施。 5.1.5品保课负责客户投诉涉及的相关变更ECR提出； 5.1.6营业部负责客户提出变更的受理，并向开发部ECR提出；

5.1.7采购部负责材料、部品（含构成零部件）变更ECR提出及供应商变更受理;

5.1.8ECRNO编码规则：部门代码（详见文件管理程序）+年月日+流水号（01~99），如工程部于2012年4月8日向开发部提出ECR，ECRNO：A2012040801。 5.2变更裁决：

5.2.1提出变更的部门将变更要求详细填写在ECR中，经部门负责人审核以及直属副总批准后，提交给变更裁决部门审定； 5.2.2变更类型的对应裁决部门如下：

变更类型 材料、模具、结构、规格及物料颜色的变更 人员、设备、工艺方法的变更 裁决部门 开发部项目组 工程部 5.2.3变更裁决部门收到ECR后，对变更内容进行初步判断：

a、同意变更，立即召开会议安排相关事项的开展，并在8H内以邮件或《内部事务联络单》形式发出“变更紧急说明”指令，指挥各部门及时准确的对应工作；

b、不同意变更，则申请单中说明理由后返回申请部门； 5.3变更影响物料处理

5.3.1生计课统筹向裁决部门提供PP试产以及量产变更的在库/在线品数量: 5.3.1.1仓务课提报库存的物料及成品的数量；

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