内容发布更新时间 : 2024/9/22 20:17:37星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

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2016年部门决算分析报告

一、部门基本情况 1.部门执职能

根据全县发展的方针、政策，制定全县生物资源开发创新产业发展规划和计划；研究提出全县生物资源开发创新项目的选择、培育、报批立项，并对项目实施进行督促检查，龙头企业的选定与调整等项目管理工作；研究提出全贯彻落实省、市及县委、政府关于生物资源开发创新产业发县生物资源开发创新产业发展中关键环节和重点扶持政策，并提出建议；负责全县生物资源开发创新产业的综合协调和服务；承办县委、政府和上级主管部门交办的其他事项。

2.机构情况及增减变动原因

办公室属县政府部门，现有行政机构1个，内设机构2个，即综合办公室1个，项目股办公室1个。 3.人员情况及增减变动原因

办公室现有人员8人，其中：在职公务员5人，工勤人员1人。退休人员2名，在职比去年减少1人。人员变动的是因为2016年我单位在职人员退休了1人，总人数没有变动。 二、当年取得的主要事业成效

2016年争取市级项目资金250000元，扶持龙头企业2户，为6户涉农小企业争取贷款贴息37.83万元。扶持多家农户生物

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产业发展。在全县推广食用菌示范种植，羊肚菌种植面积已达1 600亩。预计产值可达3600万元， 三、收入支出预算执行情况分析 （一）收入支出预算安排情况

2016年我单位年初预算收入470000.00元，支出470000.00元，比2015年减少了45762元,实际执行中追加了108349元，一般拨款收入787004.48元，其他收入拨款607,300.00元，（市商局贸局拨入250000，县农业局拨入贴息资金337300元，县党风廉政考核奖金20000元）：总拨款收入1,394,304.48。增加、调整的原因主要为工资调整后，相应的人员经费支出增加和生物产业工作经费的增加。

2016年总支出为1,229,178.92元，上年收入结余80,363.37元。其中支出：行政单位医疗拨款支出39722.04元，占总支出3%，公务员医疗补助18829.44元，占总支出2%，行政运行拨款支出578349元，占总支出35%，其他收入支出473967.04元，占总支出50%，住房公积金补助50141元，占总支出5%， 退休费支出69037元， 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出30926， 占总支出5%

2.收入支出与预算对比分析

（1）预、决算差异情况，分单位分收支项目逐相对比（可列表）。

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科目 预算数 决算数 增减额 增减比例 2130101 行政运行 470072 787004.48 31700.48 其他支出 607300 （2）差异原因分析。差异较大胡应分析到具体支出科目和具体单位。

3，行政运行预、决算差异原因，支出数里人员经费支出

增加和市商贸局与农业贴息的支出经费增加。

4.收入支出与上年度对比分析

（1）与上年度各项收入支出对比的对比分析（可用柱形图）。 如：

2016年总收入为2,133,298.53元，2016年总收入为

1,394,304.48元，2016年对比上年减少34.64%；

2015年总支出2,116,403.46元，2016年总支出为1,229,178.92元，2016年对比上年减少41.92%。 （2）收入支出增减变动原因分析。

收入减少的主要原因为：2015年争取省级财政 项目资金400000元；县级产业推介费600000元：而今年没有。

支出减少的主要原因为：没有相关的项目支出。

（二）对家庭和个人补助支出第三，其他资本性支出第四；总支

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