内容发布更新时间 : 2024/11/9 6:18:03星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。
评审内容 评审要点 1员工胸卡的管理制度 制度执行情况 改善方案 胸卡管理制度 □强 □一般 □弱 2员工胸卡的佩戴情况 □强 □一般 □弱 3正式卡与试用卡配发情况 □强 □一般 □弱 4设计制作情况 □强 □一般 □弱 1室内环境情况 2软件及文件的保密情况 3设备的使用情况 4班前班后的管理情况 □强 □一般 □弱 □强 □一般 □弱 □强 □一般 □弱 □强 □一般 □弱 计算机管理制度 公司网络使用管理制度 1公司网上服务的管理情况 □强 □一般 □弱 2公司网站的管理情况 □强 □一般 □弱 3公司网上保密情况 □强 □一般 □弱 4设备的使用情况 1车辆的管理情况 2车辆的使用情况 3车辆的保养情况 4运输费用的执行情况 1上下班的打卡情况 2员工的出勤情况 3员工请假、迟到情况 4前台的接待情况 1收集、整理、保管情况 2档案管理水平情况 3档案的借阅情况 4档案的保密情况 1工作程序的执行情况 2业务的登记情况 3资料的保密情况 4统计核算情况 1图书管理的登记情况 2图书的借阅情况 3图书室的管理情况 4图书管理的订购情况 1“密级” 的确认情况 □强 □一般 □弱 □强 □一般 □弱 □强 □一般 □弱 □强 □一般 □弱 □强 □一般 □弱 □强 □一般 □弱 □强 □一般 □弱 □强 □一般 □弱 □强 □一般 □弱 □强 □一般 □弱 □强 □一般 □弱 □强 □一般 □弱 □强 □一般 □弱 □强 □一般 □弱 □强 □一般 □弱 □强 □一般 □弱 □强 □一般 □弱 □强 □一般 □弱 □强 □一般 □弱 □强 □一般 □弱 □强 □一般 □弱 车辆管理制度 考勤管理制度 档案管理制度 文印室管理制度 公司图书管理办法 保密管理制度 □强 □一般 □弱 2保密措施的执行情况 □强 □一般 □弱 3保密文件资料的处理情况 □强 □一般 □弱 4保密设备的装置情况 □强 □一般 □弱
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评审内容 评审要点 1宣传素材的选择情况 2宣传与组织的情况 3宣传费用的执行情况 4宣传人员的素质情况 1员工的出差情况 2出差费用的报销情况 3礼品招待情况 4其他特殊情况 1公司来宾的情况 2公司的来宾接待情况 3公司招待来宾的情况 1会议分类组织情况 制度执行情况 □强 □一般 □弱 □强 □一般 □弱 □强 □一般 □弱 □强 □一般 □弱 □强 □一般 □弱 □强 □一般 □弱 □强 □一般 □弱 □强 □一般 □弱 □强 □一般 □弱 □强 □一般 □弱 □强 □一般 □弱 □强 □一般 □弱 □强 □一般 □弱 □强 □一般 □弱 □强 □一般 □弱 □强 □一般 □弱 □强 □一般 □弱 □强 □一般 □弱 □强 □一般 □弱 □强 □一般 □弱 □强 □一般 □弱 □强 □一般 □弱 □强 □一般 □弱 □强 □一般 □弱 □强 □一般 □弱 □强 □一般 □弱 □强 □一般 □弱 □强 □一般 □弱 □强 □一般 □弱 □强 □一般 □弱 □强 □一般 □弱 □强 □一般 □弱 □强 □一般 □弱 □强 □一般 □弱 改善方案 公司对外宣传细则 员工出差实施细则 宴请接待制度 4公司招待费用的控制情况 □强 □一般 □弱 2会议的安排情况 3组织会议的进行情况 4会议的记录情况 1会议的组织情况 部门经理会议制度 2会议事务的安排情况 3会议审议事项情况 1员工提案的建议情况 员工提案管理规定 2提案的审议情况 3提案的预期效果情况 4提案建议的奖励情况 1安全措施的实施情况 公司安全管理制度 2安全卫生的检查情况 3施工安全措施情况 4安全隐患的暴露情况 1信息的收集情况 信息收集、传递制度 2信息传递情况 3客户信息的反应情况 4信息的管理情况 1印章的使用情况 印章管理制度 2印章的管理情况 3印章的更换情况 4印章使用的登记情况 公司会议管理制度 4会议记录及机要整理情况 □强 □一般 □弱 47 / 49
制度评审意见书
提交部门： [ ]制度 时间： 年 月 日 组织评审姓名： 职务： 评审姓名： 理由： 制度 第 条 □ 内容不完善 □ 执行力不强 □ 措施不当 □ 不易管理 □ 与公司发展规划不协调 □ 其它存在问题 改进方案：
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6．2 行政事务管理改进控制程序图
检查发现问题 投诉反映问题 问题报告书 统计分析 总经理办公室 追踪登记表 行政办 逾期追踪 评审 分析 责任归属 非制度差异 制度差异 改进方案 判断 调查原因 改进制度 责任追究 防范措施 填表 总经理办公室 CI委员会 完善制度体系
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