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中铁建设集团 2014年三体系一规范体系内审审核报告 NSBG-2014-1
2014年3月质量、环境、职业安全健康、 工程建设施工企业质量管理规范管理体系内部审核报告
NSBG-2014-1
一、基本情况
按照集团公司2014年度内审计划安排，集团公司于2014年3月3日至13日对集团公司济南分公司15个项目：亳州恒大项目部（第一项目部）、济南长清恒大项目部（第二项目部）、宿州恒大（第五项目部）、聊城恒大项目部（第六项目部）、淄博嘉亿项目部（第七项目部）、济宁恒大项目部（第九项目部）、烟台中青项目部（第十一项目部）、宣城办公楼项目部（第十二项目部）烟台宏锦项目部（第十一项目部）、亳州3#小区项目部（第十五项目部）、亳州4#小区项目部(第十六项目部)、莱州中铁国际城项目部（第十八项目部）、济南恒大翡翠华庭（第十九项目部）、德州华嬉园项目部（第十九项目部）、亳州九洲方圆项目部（第二十项目部），进行了一次质量管理体系、环境管理体系、职业安全健康体系、工程建设施工企业质量管理规范管理体系全面深入的集中式内审，本次内审的目的是检查本集团公司三体系一规范在15个单位的运行状态及体系文件的适宜性，审核依据的标准和文件是GB/T19000-2008 、GB/T24001-2004 、GB/T 28001-2001、GB/T50430-2007标准和集团公司的质量、环境、职业安全健康、工程建设施工企业质量管理规范管理体系管理手册、体系程序文件及相关文件，职业安全健康体系审核规范，环境管理体系审核标准，有关法律法规与其它要求。
内审组由发展规划部王诗东同志担任审核组组长，现场审核组成员由广东分公司抽调人员组成，具体人员有：闫军、孙长立、马冬。
内审按一个小组进行现场审核，这次内审核查出不符合项1189项，开具书面不符合报告 45 项，对一些轻微的不符合，审核组已在现场总结时提示各单位改正。
根据汇总、综合意见，审核组认为此次参与内审的15个单位体系运行情况正常。集团公司依据质量管理体系、环境管理体系、职业安全健康、工程建设施工企业质量管理规范管理体系审核规范建立的质量管理体系、环境管理体系、职业安全健康体系有很好的适宜性，体系文件的符合性、适宜性和可操作性较好。
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体系建立、运行后15个单位的各级管理人员贯彻质量管理标准、职业安全健康、环境管理标准的意识逐渐提高，管理水平呈上升趋势，工程实物质量和服务质量有了新的提高，质量体系运行的效果基本达到了集团公司质量方针和质量目标的要求；全员安全意识显著提高，文明安全健康、环境管理水平有了显著提高，企业的职业安全健康、环境绩效明显改善。
二、各单位情况说明 1、烟台中青项目部
该项目部体系运行正常，处于有效运行状态。 存在的主要问题： 质量管理体系
1.后浇带止水钢板露出宽度不一致，未按工艺操作，两边施工工艺不同，未确认。
2.外墙接茬处漏浆不整齐，阳角垂直度偏差较大。
3.地下室顶板施工缝后浇带支撑架单钢管架，上面集中放臵横杆，有安全隐患。
4.砌块砖堆臵高度偏高，原材料无待检标识。 5.模板背楞与方案不一致。
6.外墙脚手架竖向立杆间距与方案不一致。 7.混凝土洞口局部变形。
8.实验室计量器具振动点、塌落度桶无计量标识。 9.无体系管理计划。 10.无体系受控目录清单。
11.设计变更洽商无监理甲方人员签字。
12.文件传阅单单位员工签名无日期，接受日期未填。 13.计量无电气专业万用电表检测证书。
14.激光垂准仪效准证书型号DZJ3-L1与计量卡片、封存申请DZJ3-L3不符。
15.测量方案未体现对塔吊的监测，技术交底无日期
16.楼层平面放线记录附图模糊不清，个别楼层标高抄测记录未盖章。 17.缺群塔施工方案；前期4、5、6#楼的临水方案与后期1、2、3#楼一样，未及时更新。
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18.悬挑架方案分公司内部签字无审批意见，悬挑脚手架立面示意图经修改未及时标注更新。。
19.进度计划9#楼28层至32层顶2014年1月完，而现场仅施工到13层不一致。
20.施工组织设计无甲方签字，无机械平面布臵图。 21.无地下防水效果检查记录。
22.试验方案人员实验员未及时更新，缺焊接接头计划。 23.施工日志记录不全，无质量检查复查及验收情况。 24.无体系培训计划及记录。 25.对劳务队质量方面培训无记录。 26.QC活动有课题、注册，但未开展活动。
27.河北北罡建筑安装工程有限公司临水队伍资质2013年未年审。 28.9#楼进度计划与现场不一致。 29.无机械平面布臵图。
30.物资总计划时间与月度材料计划不对应。 31.无不合格品记录。
32.未收集甲方分包合同，如门窗分包单位，无合同总目录，没有护坡分包合同日期。
环境管理体系
1.建筑垃圾处理随意，未防尘覆盖。
2.安全平网（防护兜底网）垃圾清理不及时，垃圾较多。 3.整体防尘措施不完整。 4.砼污染安全网无保护措施。 5.现场无卫生间。 6.生活垃圾未入垃圾房。 7.项目食堂厨师健康证未上墙。 8.有关法律法规无培训记录。 9.无季度分包商环境、职安检查表。 10.作业指导书未履行签字交底程序。 职业安全健康管理体系
1．楼层所有临边防护均未挂安全网及未挡脚板。 2．外脚手架安全平网有损坏现象。
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3．部分楼层预留洞口防护不到位。
4．悬挑工字钢硬封闭层垃圾较多清理不及时。
5．施工现场材料堆放混乱（如：放木 模板并且灭火器摆放过少）。 6．出料平台处无临边防护。 7．现场个别灭火器失效。 8．防护兜网上杂物未清理。 9．电梯井防护损坏未修复。
10．安全生产责任制不符合要求，存在手改现象。 11．无法律、法规培训记录。 12．无目标、指标分解表。 13．项目人员培训记录(没有)。
14．劳务队、分包商入场职安、环境培训相关记录没有。 15．特殊工种上岗证未进行年审。 16．相关文件传阅学习单无学习日期。 17．作业指导书未审批。
18．无外埠劳务队伍半年考核记录。
19．2014年塔吊月检未进行，3#塔吊2013年8月下半月无日检记录。 20．无小型工机具检查记录。
21．职安环保协议书（小型工机具）无骑缝章。 22．施工电梯月检无项目管理人员签字。
23．部分违章、隐患整改通知单无反馈单、无整改前后照片。 24．无专项临电检查记录。
25．漏电保护器检测记录不符合要求（手改型号）。 26．电气材料设备验收表无验收日期。 27．没有高空作业施工安全技术方案。 28．无吊装器具验收表 29．无吊装器具安全技术交底
30．没有消防施工许可证（甲方分包）。 31．分包单位治安、防火包保责任书无盖章。 开具的不合格项：
1.外墙接茬处漏浆，阳角垂直度偏差大。 2.建筑垃圾现场堆放且未防尘覆盖。
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3.脚手架上垃圾未及时清理。
2、烟台宏锦项目部
该项目部体系运行正常，处于有效运行状态。 存在的主要问题： 质量管理体系
1.钢筋加工原材、半成品无标识。 2.实验室无振动台和标准养护室。
3.外架剪刀撑搭设节点不符合规范、扫地杆过高。 4.后浇带支撑主龙骨型号不统一，有方钢和圆钢管。 5.地下室后浇带未及时清理，止水钢板有锈迹。 6.外墙（地下室）螺杆洞处理不完善，需及时处理。 7.电梯井混凝土有蜂窝，局部振动不到位。
8.2#楼作业面墙体电盒安装无控制标示线，电盒外露。 9.悬挑架立钢管固定，钢筋焊接位臵接近末端少于10cm。 10.外墙竖向施工缝止水钢板埋设不符合规范。 11.无体系管理计划。 12.质检人员职责回答不完善。 13.无实验人员岗位证书。 14.无体系目录受控清单。
15.文件接收登记表人员签收不完善，不能带省略号代表。 16.变更洽商未在图纸上标识识。 17.监理通知单26#未回复，不交圈。
18.计量器具无，两个项目共用，不符合体系要求。 19.楼层平面放线记录无轴线控制点标识。 20.悬挑脚手架方案审批无日期。
21.落地脚手架方案立杆间距及剪刀撑布臵与现场不符。 22.无地下防水SBC卷材过程检查记录。 23.无不合格品记录。
24.无纠正、预防措施记录，隐检记录中地下车库层数空白未填写，Ф25钢筋未与图纸对应，采用了绑扎搭接。
25.试验计划中地下防水验收规范为旧版，实验员未更新，实验设备与
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