内容发布更新时间 : 2024/9/20 5:57:44星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。
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采购订单
供 方： 需 方：
一、 经双方协商，需方向供方订购以下货品： 序号 1 2 3 4 品名及规格 合计 金额大写 订单编号：X2018101102
数量（件） 单价（元/件） 金额（元） 重量（吨） 备注 二、经双方协商确定：
1、生产前，需方向供方交 订购耗材押金，此笔押金在需方订购产品累计 件时，可用于抵购下次订购货款或给予退款。
2、需方购货总货款金额为 （大写： ），打至供方账户后，供方即开始组织生产,十五日内发货。
3、供方收到全部货款后，向需方开具税率为17%的增值税专用发票。
三、交货地点： （卸车费用由需方自行负责）
四、本订单签订后，双方不得违约，否则违约方赔偿对方经济损失。确有特殊情况的，可双方协商解决。
五、未尽事宜，双方协商有效。
六、本订单传真件(扫描件及电子图片件)有效。
供 方： 需 方：
纳税人识别号： 纳税人识别号： 地址： 地址： 电话： 电话：
户名： 户名： 开户行： 开户行： 账 号： 账 号： 签订日期： 签订日期：
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